目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 11

十二、其他重要事项情况说明 12

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。担负着医疗防疫、保健任务。

二、机构设置

全科医学、公共卫生、中医科、内科、外科、儿科、党政办公室、行政办公室、药库、药房、收费处、财务科。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计2,015.87万元，支出总计2,015.87万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加25.8万元，增长下降1.3%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是卫生健康支出增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入2,007.69万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数减少18.54万元，主要原因是2025年度盘点报废过期药品和卫生材料。

年初结转结余8.18万元，主要是非同级财政拨款项目经费累计结转结余，较2024年度决算数减少155.49万元，下降95%，主要原因是2025年度上缴结转两年以上实有账户存量资金。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,993.35万元。

结余分配13.48万元，主要是2025年度年终总收入小于支出，非财政结余不够弥补调整预算支出，较2024年度决算数增加0万元，增长100%，主要原因是2025年亏损，年终总收入小于支出，非财政结余不够弥补调整预算支出。

年末结转结余9.04万元，主要是非同级财政拨款项目经费累计结转结余，较2024年度决算数减少146.04万元，下降94.17%，主要原因是2025年度上缴结转两年以上实有账户存量资金。

二、收入决算情况说明

本年收入2,007.69万元，其中：财政拨款收入1,513.15万元，占75.37%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入490.09万元，占24.41%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入4.45万元，占0.22%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出1,993.35万元，其中：基本支出1,476.65万元，占74.08%；项目支出516.70万元，占25.92%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入1,513.15万元，支出1,513.15万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加105.08万元，增长7.46%，主要原因：2025年度国家基本公共卫生服务项目补助经费较2024年度增加。支出增加105.08万元，增长7.46%，主要原因：2025年度国家基本公共卫生服务项目补助经费支出增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少59.63万元，下降100%，主要原因是2025年度上缴结转两年以上实有账户存量资金。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2025年度上缴结转两年以上实有账户存量资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,513.15万元，占本年支出合计的75.91%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.08万元，增长7.46%，主要原因是2025年度国家基本公共卫生服务项目补助经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,513.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出（类）支出1302.1万元，占比86.05%；社会保障和就业（类）支出139.06万元，占9.19%；住房保障（类）支出71.98万元，占4.76%。  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1259.05万元，支出决算为1,513.15万元，完成年初预算的120.18%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无

2.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）82.85万元。

   年初预算为89.03万元，支出决算为83.85万元，完成年初预算的94.18%。决算数小于预算数的主要原因：2025年1名在编人员退休。

3.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.40万元。

年初预算为44.52万元，支出决算为53.40万元，完成年初预算的119.45%。决算数大于预算数的主要原因：是职工正常晋升，调资增加工资福利。

4、社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-其他忧抚支出（项）1.81万元。

年初预算为2.45，支出预算为1.81，完成年初预算的73.88%。决算数小于预算数的主要原因：预算数为每人每月1020元/月；支出数为每人每月754.5元/月。

5.卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）696.49万元。

年初预算688.85万元，支出决算为696.49万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于预算数的主要原因：是单位日常开支增加。

6.卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）156.08万元。

年初预算0万元，支出决算为156.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：基层医疗卫生专业技术人才乡镇工作补贴、基本药物制度补助资金等项目补助资金未做年初预算。

7.卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）331.01万元。

年初预算230.05万元，支出决算为331.01万元，完成年初预算的143.89%。决算数大于预算数的主要原因：2025年度基本公共卫生服务项目补助资金支出增加。

8.卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他公共卫生支出（项）1.18万元。

年初预算0.63万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的187.30%。决算数大于预算数的主要原因：其他公共卫生支出增加。

9.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）80.45万元。

年初预算为76.91万元，支出决算为80.45万元，完成年初预算的104.6%。决算数大于预算数的主要原因：是人员工资福利待遇增加。

10.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）28.19万元。

年初预算为38万元，支出决算为28.19万元，完成年初预算的74.18%。决算数小于预算数的主要原因：2025年度1名在编人员退休。

11.卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出（项）8.69万元。

年初预算13.50万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的64.37%。决算数小于预算数的主要原因：其他卫生健康项目资金支出减少。

12  、住房保障（类）支出-住房改革支出（款）-住房公积金支出（项）71.98万元。

 年初预算为74.77万元，支出决算为71.98万元，完成年初预算的96.27%。决算数小于预算数的主要原因：2025年度1名在编人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出999.9万元，其中：人员经费985.27万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费14.63万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

无

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。参考格式：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障XX、XX、XX等重点支出，体现在有关支出科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。参考格式：按照支出功能分类，XX方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：XX（科目名称），2025年度决算数为XX万元，占财政拨款支出总额的XX%，主要用于XX项目建设、运维/XX重大活动/……等方面（具体内容由部门根据实际情况进行说明）。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市新洲镇新英卫生院机关运行经费0万元。（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市新洲镇新英卫生院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积4800.67平方米。

本部门共有车辆0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；

2.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）；

3、社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-其他忧抚支出（项）；

4.卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）；

5.卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）；

6.卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）；

7.卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生（项）2.69万元。

8.卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-突发公共卫生事件应急处置（项）；

9.卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他公共卫生支出（项）；

10.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）；

11.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）；

12.卫生健康支出（类）-中医药事务（款）-中医（民族医）药专项（项）；

13.卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出（项）；

14、住房保障（类）支出-住房改革支出（款）-住房公积金支出（项）。