儋州市营商环境建设局2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

儋州市营商环境建设局是主管全市（含洋浦经济开发区）营商环境建设、行政审批、政务服务、公共资源交易、社会信用建设、大数据管理工作的市政府（管委会）工作部门，为正处级，加挂洋浦经济开发区营商环境建设局、儋州市行政审批服务局、洋浦经济开发区行政审批服务局牌子。市营商环境建设局贯彻执行党和国家有关营商环境建设、行政审批、政务服务、公共资源交易、社会信用建设、大数据管理工作的方针政策，以及海南自由贸易港建设的政策措施，落实省委、省政府决策部署，执行市委（工委）、市政府(管委会）工作部署，推动形成法治化、国际化、便利化一流营商环境。

二、机构设置

纳入儋州市营商环境建设局2025年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

（一）儋州市营商环境建设局部门本级

（二）儋州市营商环境建设局下属单位

（1）儋州市大数据管理中心

（2）儋州市政务服务中心

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计4864.76万元，支出总计4864.76万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少2536.84万元，下降34.3%。

（一）收入总计主要构成

本年收入4864.76万元。

使用非财政拨款结余0万元，与2024年度决算数相同。

年初结转结余14.86万元，较2024年度决算数减少2.81万元，下降15.9%。

（二）支出总计主要构成

本年支出4864.76万元。

结余分配0万元，较2024年度决算数减少9.31万元，下降100%。

年末结转结余21.09万元，较2024年度决算数增加3.9万元，增长21.7%。

二、收入决算情况说明

本年收入4849.9万元，其中：财政拨款收入4835.55万元，占99.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.35万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出4843.67万元，其中：基本支出2158.85万元，占44.57%；项目支出2684.82万元，占55.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入4850.41万元，支出4850.41万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少2532.33万元，下降34.3%。支出减少2532.33万元，下降34.3%。

财政拨款年初结转结余14.86万元，与2024年度决算数相同。

财政拨款年末结转结余14.86万元，较2024年度决算数相同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4835.55万元，占本年支出合计的99.83%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2532.33万元，下降34.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4835.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4306.12万元，占89.1%；社会保障和就业（类）支出235.85万元，占4.9%；住房保障（类）支出141.9万元，占2.9%；卫生健康支出（类）支出141.9万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5124.76万元，支出决算为4835.55万元，完成年初预算的94.4%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为77.08万元，支出决算为94.15万元，完成年初预算的122.1%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为1187.26万元，支出决算为986.93万元，完成年初预算的83.1%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为24.68万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的92.3%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为210.72万元，支出决算为491.77万元，完成年初预算的233.4%。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1309.5元，支出决算为946.4万元，完成年初预算的73.6%。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1261.32万元，支出决算为1293.11万元，完成年初预算的102.5%。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）。

年初预算为326.19万元，支出决算为303.28万元，完成年初预算的93%。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为157.95万元，支出决算为157.39万元，完成年初预算的99.6%。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为13.2万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的78%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为154.32万元，支出决算为159.96万元，完成年初预算的103.7%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为77.16万元，支出决算为74.68万元，完成年初预算的96.8%。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）机其他优抚支出（项）。

年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为60.08万元，支出决算为50.63万元，完成年初预算的84.3%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为9.17万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的76.7%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为113.97万元，支出决算为94万元，完成年初预算的82.5%。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为136.76万元，支出决算为141.9万元，完成年初预算的103.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2158.85万元，其中：人员经费1807.15万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费351.7万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出相同。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出相同。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.8万元，支出决算为7.18万元，完成预算的92.1%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少1.48万元，下降17.1%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.89万元，占96%；公务接待费支出决算0.29万元，占4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.89万元。其中公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出6.89万元。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.62万元，完成预算的92.1%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.9万元，下降11.6%。

3.公务接待费支出0.29万元，其中国内接待费支出0.29万元，国内公务接待2批次，接待22人次。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数减少0.6万元，完成预算的32.6%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.57万元，下降66.3%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金5313.97万元，占一般公共预算项目支出总额的109.9%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

共组织对“全流程互联网不见面审批”等35个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5313.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映洋浦及马井地区办公设备维护外包、政企通建设项目、营商环境优化提升项目等3个项目绩效自评结果。

洋浦及马井地区办公设备维护外包项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10.65万元，执行数为10.65万元，完成预算的100%。完成洋浦及马井地区办公设备维护的目标。

政企通建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。全年预算数为12.94万元，执行数为12.93万元，完成预算的99.94%。完成建设政企通项目的目标。

营商环境优化提升项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为19.74万元，执行数为19.74万元，完成预算的100%。2025年度已梳理总结并向省营商厅报送营商环境示范案例34个，其中2个案例纳入省第五批营商环境示范案例。2025年度省委优化营商环境考核全省位居前列。完成既定目标。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果（如有）

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障行政审批评估评审和政府合同履约监管系统优化服务等重点支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市营商环境建设局机关运行经费351.7万元，比年初预算减少143.05万元，完成预算的71.1%；与2024年度相比，机关运行经费减少113.83万元，下降24.5%。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市营商环境建设局政府采购支出总额794.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出794.77万元。授予中小企业合同金额794.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额309.8万元，占授予中小企业合同金额的39%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）