儋州市老年人服务中心2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2025年度部门决算公开表 

第三部分  2025年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 

十二、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）根据《老年人权益保障法》，制定市老年人服务中心的工作计划，组织开展老年人服务中心的养老服务工作。

（二）做好老年人服务中心各项宣传工作。

（三）负责受理养老服务对象提出的申请，并组织入户服务。

（四）负责做好养老服务对象的审核上报、登记造册、政府援助服务卡的发放、资金结算审核等日常管理工作。

（五）负责入住养老服务对象日常生活照料、医疗卫生、文体娱乐、精神慰藉等服务。

（六）承办市委、市政府以及上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市老年人服务中心2025年度部门决算编制范围的单位共1个。

（一）办公室

主要负责本单位制度建设、综合管理、物资与资产管理、安全生产与业务管理等工作。

（二）护理部

主要负责老年人生活照料服务、清洁服务、心理关怀、娱乐活动等。

（三）后勤部

主要负责老年人膳食服务、食品安全生产、卫生服务工作等。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计237.31万元，支出总计237.31万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加31.59万元，增长15.36%。主要原因：一是在编人员职务职级按期晋升，薪资、社保待遇相应调整；二是加大投入，持续提升养老居住服务功能；三是入住老年人数量增加，带动单位业务收入增长。

（一）收入总计主要构成

本年收入231.64万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数无增长变化。

年初结转结余5.67万元，主要单位业务收入资金结转结余，较2024年度决算数增加3.82万元，增长206.49%，主要原因是入住老年人数量增加，单位业务收入相应增长。

（二）支出总计主要构成

本年支出219.01万元。

结余分配0万元，较2024年度决算数无增长变化。

年末结转结余18.3万元，主要是单位业务收入资金（入住老人管理费），较2024年度决算数增加12.63万元，增长222.75%，主要原因是入住老年人数量增加，单位业务收入相应增长。

（注：2025年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

本年收入231.64万元，其中：财政拨款收入161.82万元，占69.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入69.81万元，占30.14%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出219.01万元，其中：基本支出148.61万元，占69.86%；项目支出70.4万元，占32.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入161.82万元，支出161.82万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加13.52万元，增长9.12%，主要原因：一是在编人员职务职级按期晋升，薪资、社保待遇相应调整；二是统筹安排专项资金，完善基础设施建设，提升养老居住服务功能。支出增加13.52万元，增长9.12%，主要原因：一是在编人员职务职级按期晋升，薪资、社保待遇相应调整；二是统筹安排专项资金，完善基础设施建设，提升养老居住服务功能。

财政拨款年初结转结余0万元，较2024年度决算决算数保持一致，无增长变化。

财政拨款年末结转结余0万元，较2024年度决算决算数保持一致，无增长变化。

（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出156.82万元，占本年支出合计的71.60%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.52万元，增长（下降）5.75%，主要原因是人员薪资、社保待遇调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出156.82万元，主要用于社会保障和就业（类）支出156.82万元，占100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.82万元，支出决算为156.82万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为129.32万元，支出决算为129.32万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算27.5万元，支出决算为27.5万元，完成年初预算的100%。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出148.57万元，其中：人员经费121.07万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费27.5万元，主要是委托业务费。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出5万元，占本年支出合计的2.28%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5万元，主要用于提升养老居住服务功能。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出5万元，主要用于其他支出（类）支出5万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

无

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

无

（注：2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金8.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门（单位）在部门决算中反映运转经费、入住老人管理费、老人费用、儋州市老年人服务中心居住功能完善项目等4个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

运转经费项目绩效自评表：100分

运转经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8.25万元，执行数为8.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金使用符合文件规定，项目资金执行率100%。

入住老人管理费项目绩效自评表：98.33分

入住老人管理费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.33分。全年预算数为59.41万元，执行数为49.47万元，完成预算的83.27%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目设定目标，有效保障了在院老人日常生活照料和健康生活。

老人费用项目绩效自评表：92.14分

老人费用项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.14分。全年预算数为0.15万元，执行数为0.03万元，完成预算的21.43%。项目绩效目标完成情况：该项目属于入住老人管理费、押金及生活费的银行存款利息，已用于购买老人节日物资，资金使用率达100%。

儋州市老年人服务中心居住功能完善项目项目绩效自评表：100分

儋州市老年人服务中心居住功能完善项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：已用于购买老人衣柜、床头柜等家具，已完成设定目标，为老人改善居住环境。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照支出功能分类，基本运行方面支出占财政拨款支出总额比重较高。2025年度一般公共预算财政拨款基本支出156.82万元，占财政拨款支出总额的96.91%，主要用于在职人员工资福利、社会保障缴费以及单位日常运转公用经费开支，保障养老服务机构平稳有序运行。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数—一般公共预算财政拨款—公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位及参公单位的汇总数；决算数可取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

无

（注：上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积1964平方米。

本部门无车辆，无单价100万元（含）以上设备。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）