目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 10

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 11

十二、其他重要事项情况说明 12

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

海南西部中心医院（上海九院海南分院）是以儋州市第一人民医院为基础于2009年6月开工建设的。医院坐落在那大的城北新区，占地240余亩。医院迅速发展，现已成为一所以医疗为主，兼有科研、教学、预防、保健、康复为一体的大型三级综合医院和海南省西部区域医疗中心。医院目前设有两个院区(那大院区、滨海院区)，目前有在岗职工1618人，其中高级职称192人，博士26人、硕士127人。目前医院设有34个临床科室，8个医技科室。医疗服务辐射海南西部的临高、琼中、白沙、昌江、东方、儋州和洋浦经济开发区等六县（市）的大型综合性三级甲等医院。

二、机构设置

没有下属单位的，单独编制本部门决算。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计62,320.41万元，支出总计63,122.93万元，与2024年度相比，收入总计减少1,310.7万元，下降2.06%，支出总计减少816.29万元，下降1.28%。主要原因：一、（1）医疗服务与保障能力提升补助资金（一站式医疗保健服务中心）；（2）是滨海院区开办费，该项目2024年已由财政拨付项目经费，2025年度未安排对应财政资金，无经费拨付。二、公立医院药品零差率销售补助与2024年度相比，减少127.14万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入62,320.41万元。

使用非财政拨款结余0万元。年初结转结余2,780.71万元，主要是二期项目及配套设施建筑项目经费，较2024年度决算数减少308.1万元，下降9.97%。

（二）支出总计主要构成

本年支出63,122.93万元。

年末结转结余1,978.19万元，主要是二期基建项目及配套设施建筑项目购买设备款，较2024年度决算数减少816.29万元，下降1.28%，主要原因是二期基建项目及配套设施建筑项目购买设备固定资产折旧成本减少。

（注：2025年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

收入决算情况说明

本年收入62,320.41万元，其中：财政拨款收入3,803.29万元，占6.1%；上级补助收入0万元；事业收入58,028.65万元，占93.1%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元%；其他收入488.47万元，占0.8%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出63,122.93万元，其中：基本支出59,505.49万元，占94.3%；项目支出3,617.44万元，占5.7%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入3,803.29万元，支出4,605.8万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少2,265.94万元，下降37.33%，主要原因：一、（1）医疗服务与保障能力提升补助资金（一站式医疗保健服务中心）；（2）是滨海院区开办费，该项目2024年已由财政拨付项目经费，2025年度未安排对应财政资金，无经费拨付。二、公立医院药品零差率销售补助与2024年度相比，减少127.14万元。支出减少1,771.54万元，下降27.8%，主要原因：本年度支出有所减少，主要原因是财政拨款收入下降，财政拨款支出随之相应减少。

财政拨款年初结转结余2,780.71万元，主要是二期基建项目及配套设施建筑项目购买设备款，较2024年度决算数减少308.1万元，下降9.97%，主要原因是二期基建项目及配套设施建筑项目购买设备，固定资产折旧成本减少。

财政拨款年末结转结余1,978.19万元，主要是二期基建项目及配套设施建筑项目购买设备款，较2024年度决算数减少802.52万元，下降28.9%，主要原因是财政拨款二期基建项目及配套设施项目经费购买设备，按月计提固定资产折旧数减少。

（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,605.8万元，占本年支出合计的7.3%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,771.54万元，下降27.8%，主要原因是：本年度支出有所减少，主要原因是财政拨款收入下降，财政拨款支出随之相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,605.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,617.43万元，占78.5%；社会保障和就业（类）支出988.37万元，占21.5%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,729.14万元，支出决算为4,605.8万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴纳支出（项）、抚恤、其他优抚支出。年初预算为988.37万元，支出决算为988.37万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出（款）其他卫生健康管理事务支出、综合医院、其他公立医院支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、其他卫生健康支出（项）。

年初预算为1,740.77万元，支出决算为3,617.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是年初无预算，年中追加了拨款。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出988.37万元，其中：人员经费988.37万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少25.31万元，下降97.8%，主要原因是该年财政拨款拨付公务用车购置及运行维护费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.58万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0.58万元，主要用于公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.58万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少25.31万元，下降97.8%，主要原因是该年财政拨款拨付公务用车购置及运行维护费减少。

3.公务接待费支出0万元。

（注：2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3854.56万元，占一般公共预算项目支出总额的83.7%。

共组织对“一般公共预算当年拨款结构情况”等29个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3854.56万元。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为658.91万元，与上年持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为329.46万元，与上年持平。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为2866.19万元，比上年减少170.17万元，原因是2025年公立医院药品零差率销售补助、医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）等项目均有减少。

（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位

可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

未开展此项业务。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

未开展此项业务。

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。参考格式：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障等重点支出，体现在有关支出科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。（具体内容由部门根据实际情况进行说明）。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度南西部中心医院运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出。（具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数—一般公共预算财政拨款—公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位及参公单位的汇总数；决算数可取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2025年度海南西部中心医院政府采购支出总额375万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出375万元。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，海南西部中心医院拥有房屋面积72349平方米，其中：办公用房53787平方米，业务用房18562平方米。

本部门（单位）共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车X0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是公务用车及应急救用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）96台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）