目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、预算绩效情况说明 7

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 10

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11

第一部分  基本情况

一、单位职责

儋州市市场物业管理中心是隶属于洋浦经济开发区投资促进局副处级自筹自支的事业单位。主要职责是负责市场物业管理和建设维修，组织市场摊位的出租，规范商品的摆卖秩序和卫生秩序，为市场经营户提供保安、卫生、水电、政策法规、咨询以及其他有偿性服务。

二、机构设置

纳入儋州市市场物业管理中心2025年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）儋州市市场物业管理中心本级

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计1,696.68万元，支出总计1,696.68万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少3003.35万元，下降177.01%。主要原因：一是因平价菜保供惠民行动相关工作发生变动，平价菜财政补贴收入和支出的减少；二是本年度市场升级改造项目财政资金收入和支出的减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,734.51万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加0万元。

年初结转结余-37.83万元，主要是上一年度单位经营的亏损、平价蔬菜摊位补贴经费和禁塑财政补贴资金的结转，较2024年度决算数增加-2.57万元，增加7.29%，主要原因是单位经营的亏损的增加。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,711.61万元。

结余分配0.33万元，主要是2025年其他房屋租金收入和2025年单位银行利息收入，较2024年度决算数减少2.67万元，下降89%，主要原因是场地租金收入的减少。

年末结转结余-15.26万元，主要是上一年度单位经营的亏损、平价蔬菜摊位补贴经费和禁塑财政补贴资金的结转，较2024年度决算数减少22.57万元，下降59.66%，主要原因是本年度单位经营的亏损的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,734.51万元，其中：财政拨款收入599.09万元，占34.54%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入1,135.05万元，占65.44%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.37万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,711.61万元，其中：基本支出168.32万元，占9.84%；项目支出431.73万元，占25.22%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出1,111.56万元，占64.94%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入599.09万元，支出599.09万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少2916.81万元，下降82.96%，主要原因：一是因平价菜保供惠民行动相关工作发生变动，平价菜财政补贴收入的减少；二是本年度市场升级改造项目财政资金收入的减少。财政拨款支出减少2916.81万元，下降82.96%，主要原因：一是因平价菜保供惠民行动相关工作发生变动，平价菜财政补贴支出的减少；二是本年度市场升级改造项目财政资金支出的减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出599.09万元，占本年支出合计的35%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2916.81万元，下降82.96%，主要原因是：一是因平价菜保供惠民行动相关工作发生变动，平价菜财政补贴支出的减少；二是本年度市场升级改造项目财政资金支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出599.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出554.12万元，占92.49%；社会保障和就业（类）支出5.40万元，占0.9%；住房保障（类）支出39.57万元，占6.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为604.06万元，支出决算为599.09万元，完成年初预算的99.18%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为123.35万元，支出决算为123.35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为435.74万元，支出决算为430.77万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因：根据猪肉保供稳价工作的实际情况，本年度没有猪肉保供稳价经费支出的需求。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为39.57万元，支出决算为39.57万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出168.31万元，其中：人员经费167.70万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费0.61万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2025年度预算项目8个，全年预算数为1759.60万元，全年执行数为1403.56万元，完成预算的79.77%。

平价蔬菜保供稳价专项项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为334.74万元，执行数为334.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2025年1月至2月平价蔬菜保供稳价行动平价菜保险保费补贴、平价菜摊位补贴、平价菜销量补贴等方面的补贴工作。

平价蔬菜保供稳价工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了支付2025年平价蔬菜保供稳价人员的工作经费。

平价蔬菜零售保险奖励项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为57.77分。全年预算数为25.46万元，执行数为0.74万元，完成预算的2.91%。项目绩效目标完成情况：2025年3月份起，我单位平价菜保供惠民行动相关工作发生变动，该项目资金后续也不再发生支出。

保供惠民专班行动办公室工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为79.41分。全年预算数为1.00万元，执行数为0.29万元，完成预算的29%。项目绩效目标完成情况：完成了支付本年度保供惠民专班购置办公用品、专班工作人员工作差旅等费用。平价菜市场占比、平价菜网点铺设达到省定目标以上，蔬菜自给率、种植率均达到省定目标以上，完成本市蔬菜储备等工作。

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.14分。全年预算数为1298.4万元，执行数为972.78万元，完成预算的74.92%。项目绩效目标完成情况：基本完成支付本年度单位办公费、水电费、保安保洁、职工人员工资等综合工作经费。

市场维护经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了本年度单位管辖的7个农贸市场消防设施维修、水电设施维修等维修维护工作，保障了单位各市场正常开展经营活动。

农产品检测经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了本年度单位各市场农药检测耗材的购置工作，保障了单位各市场农产品农药检测工作的正常开展。

猪肉保供稳价补贴经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据猪肉保供稳价工作的实际情况，本年度没有猪肉保供稳价经费支出的需求。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无。

（四）财政评价结果（如有）

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工商分流人员人员经费、平价蔬菜保供稳价专项资金等重点支出。

按照支出功能分类，其他商贸事务支出方面的支出规模较大，主要是：平价蔬菜保供稳价专项资金，2025年度决算数为334.74万元，占财政拨款支出总额的55.87%，主要用于平价蔬菜保供稳价行动的平价菜保险保费补贴、平价菜摊位补贴、平价菜销量补贴等方面支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市市场物业管理中心机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市市场物业管理中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出；

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映其他用于商贸事务方面的支出；

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政部门安排的公务员医疗补助的经费。