洋浦经济开发区交通运输和港航局2025年度部门决算公开报告 -- 市政府部门 -- 儋州市人民政府

2025年度财政拨款收入137,714.35万元，支出137,714.35万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加28739.34万元，增长26.37%，主要原因：新增“洋浦港神头港区新兴作业区通用码头工程”、洋浦港神头港区新兴作业区船舶维保和海工装备基地项目（起步工程）项目等。支出增加28739.34万元，增长26.37%，主要原因：新增“洋浦港神头港区新兴作业区通用码头工程”、洋浦港神头港区新兴作业区船舶维保和海工装备基地项目（起步工程）项目等。

财政拨款年初结转结余231.15万元，主要是原儋州市交通运输局非财政拨款里的成品油价格改革财政补贴资金、公交车线路亏损补贴等项目，较2024年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余231.15万元，主要是原儋州市交通运输局非财政拨款里的成品油价格改革财政补贴资金、公交车线路亏损补贴等项目，较2024年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出93,378.97万元，占本年支出合计的66.15%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1989.84万元，增长2.18%，主要原因是新增“港航产业集群发展专项”项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出93,378.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出171.32万元，占0.18%；卫生健康支出（类）支出132.57万元，占0.14%；住房农林水支出（类）支出2794.69万元，占2.99%；交通运输支出（类）支出85246.5万元，占91.29%；住房保障（类）支出86.32万元，占0.09%；灾害防治及应急管理支出（类）支出3162.46万元，占3.39%；其他支出（类）支出1785.11万元，占1.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52,475.67万元，支出决算为93,378.97万元，完成年初预算的177.95%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为89.88万元，支出决算为100.94万元，完成年初预算的112.31%。决算数大于预算数的主要原因：新增1名副处领导公务员，1名4级主任科员公务员，1名中级雇员。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为44.94万元，支出决算为68.56万元，完成年初预算的152.56%。决算数大于预算数的主要原因：新增1名副处领导公务员，1名4级主任科员公务员，1名中级雇员。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业抚恤（项）。

年初预算为2.43万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的74.90%。决算数小于预算数的主要原因：一名遗属人员已达退休年龄，遗属补贴标准需核减养老金部分后再发放。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为18.62万元，支出决算为18.89万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于预算数的主要原因：新增1名副处领导公务员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为23.1万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的74.42%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为95.75万元，支出决算为96.49万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于预算数的主要原因：新增2名公务员。

7.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为846.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：新增付“儋州市中和镇全域土地综合整治—美丽乡村旅游公路建设项目”等项目。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1948.19万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：新增付“农村公路六大工程”“儋州市峨蔓镇春历村入村路硬化工程”项目预算。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为358.20万元，支出决算为671.07万元，完成年初预算的187.35%。决算数大于预算数的主要原因：功能科目调整。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为4,359.60万元，支出决算为7078.11万元，完成年初预算的162.36%。决算数大于预算数的主要原因：年中调剂了5930.1万元资金主要用于省道S315王五工业园区至白马井段市政化改建工程、省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程、2022年农村公路建设类项目、儋州市2024年农村公路危桥改造等项目建设。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为3,714.95万元，支出决算为2038.63万元，完成年初预算的54.88%。决算数小于预算数的主要原因：交通运输发展专项资金为中央级一般公共预算资金，根据工作安排，当年可结转到下年使用。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：新增支出“智慧洋浦（一期）项目—智慧口岸（一期）”项目预算。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为501.77万元，支出决算为25834.41万元，完成年初预算的5148.66%。决算数大于预算数的主要原因：新增支出“促进航运业发展专项资金”、“洋浦港航运补贴”、“儋州市交通集团购车资金”等项目预算。

14.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为5,355.38万元，支出决算为4947.97万元，完成年初预算的92.39%。决算数小于预算数的主要原因：儋州市公交集团下属文旅公交、洋浦公交公司，运营补贴资金预算根据公交运营成本测算，每年前三季度按照比例发放，2025年第四季度根据实际成本核算为准。

15.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为34,637.92万元，支出决算为44476.31万元，完成年初预算的128.40%。决算数大于预算数的主要原因：新增付“洋浦港洋浦港区航道改扩建工程”等项目预算。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为73.14万元，支出决算为86.32万元，完成年初预算的107.24%。决算数大于预算数的主要原因：新增1名副处领导公务员，1名4级主任科员公务员，1名中级雇员。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：新增“自然灾害救灾资金”付驰援海口2025年台风“摩羯”救灾车辆租赁费。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为3200万元，支出决算为3077.46万元，完成年初预算的96.17%。决算数大于预算数的主要原因：新增“交通基础设施灾后恢复重建项目”根据施工进度支付。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1785.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：新增付“新增港航产业集群发展专项”、“海南国际船舶登记管理局办公楼改造”等项目预算及功能科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2,060.52万元，其中：人员经费1,593.35万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费467.17万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出44,335.39万元，占本年支出合计的32.19%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加26749.51万元，增长152.11%，主要原因是新增“洋浦港神头港区新兴作业区船舶维保和海工装备基地项目（起步工程）”、“洋浦港神头港区新兴作业区通用码头工程”、“省道S315王五工业园区至白马井段市政化改建工程”、“2022年农村公路建设类项目”、“儋州市2021年农村公路建设类项目”等项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出44,335.39万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）支出19885.55万元，占44.85%；资源勘探工业信息等支出（类）支出20万元，占0.05%；其他支出（类）支出24429.84万元，占55.10%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12000万元，支出决算为44,335.39万元，完成年初预算的369.46%。其中：

1.交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19885.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：新增“洋浦港神头港区新兴作业区船舶维保和海工装备基地项目（起步工程）”项目。

2.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：新增“老旧营运货车报废更新资金”项目。

2.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：新增“老旧营运货车报废更新资金”项目。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23000万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：新增“洋浦港神头港区新兴作业区通用码头工程”项目。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1429.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：新增“2022年农村公路建设类项目”、“儋州市2021年农村公路建设类项目”等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%，与2024年度相比持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2024年度相比持平。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为16.44万元，支出决算为15.65万元，完成预算的95.19%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少9.95万元，下降38.9%，主要原因是因公出国（境）费支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算8.74万元，占55.85%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.70万元，占36.42%；公务接待费支出决算1.21万元，占7.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出8.74万元。全年安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）3人次。开支内容包括：

因公出国（境）支出8.74万元。主要用于因公出国（境）费。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加8.74万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增减少10.55万元，下降54.69%，主要原因是港航领域境外合作较近，因公出国（境）费用减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.70万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出5.70万元，主要用于公务车燃油费及公务车其他费用。

公务用车运行维护费支出决算数比预算数增加1.1万元，完成预算的123.91%。与2024年度相比，公务用车运行维护费支出增加1.51万元，增长36.04%，主要原因是洋浦交管中心把接待费1.5万元调剂到公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出1.21万元，其中：

国内接待费支出1.21万元，国内公务接待14批次，接待97人次；主要用于省内外公务接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.29万元，完成预算的34.57%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.91万元，下降42.92%，主要原因是支出功能科目调整及落实厉行节约。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金91318.44万元，占一般公共预算项目支出总额的97.79%。组织对2025年度洋浦港神头港区新兴作业区船舶维保和海工装备基地项目（起步工程），洋浦港神头港区新兴作业区通用码头工程2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金42885.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.73%。

共组织对“2025年度洋浦港神头港区新兴作业区船舶维保和海工装备基地项目（起步工程）”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出91318.44万元，政府性基金预算支出44335.39万元。

1.“洋浦港洋浦港区航道改扩建工程”施工完成情况：SG01标段临时围堰工程完成100%，完成航道疏浚1024万立方米(含中粗砂上岸量441万立方米），占总量的57%；SG02标段完成防污帘布设工程完成100%，完成航道疏浚587万立方米，占总量的51%。完成13074米航道建设，9月18日完成项目交工验收并投入试运行（试运行期1年），满足20万吨级集装箱船舶和7吨吨级散货船通航需求；2025年预算4.899亿元，完成支付4.13663亿元，资金完成率84%，项目正在开展结算审核。下一步需要加强进度管理和风险管理，确保工程按时按质完成。同时，还需要加强与相关部门的沟通协调，及时解决施工过程中出现的问题和困难。

2.“促进航运业发展补贴资金”集装箱吞吐量共完成331.12万标箱，航线数量65条。新增海事登记注册的船舶达54艘，新增运力超140万载重吨。累计完成水运周转量10878.35亿吨公里，同比增长5.46%。下一步继续落实资金预算，严格按照政策依据文件执行。同时根据实际发展需要，修订新的航运扶持政策，巩固航运产业发展基础，做大增量，加快推进洋浦国际航运枢纽建设。

3.“省道S315王五工业园区至白马井段市政化改建项目”省道S315王五工业园区至白马井段市政化改建项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4452.6万元，执行数为4452.6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，达到绩效自评等级评价。

4.“公交公司运营补贴”运行里程数缓解区内交通压力1092.06万公里/年*辆；安全生产责任死亡率0次/百万公里；公交车辆运营收入1105.66万元/年；缓解区内交通压力720.9万人次/年；减少二氧化碳排放9511.85吨；责任事故率1.37次/百万公里；服务满意度达99.5%。

发现的主要问题是：文旅公交公司因海岛聚迅提供的车载刷卡设备老化，频繁发生故障，故障出现无固定时段，不定时发生，致使对应线路票款营收有所减少，对线路营收归集造成一定影响。发现的主要问题是：由于开通11路、12路、13路等特色线路（如通勤、通医、通学）的定制公交和旅游专线）和公堂村—洋浦二中的一条线路，保障了缓解区内交通压力、减少二氧化碳排放量的绩效目标，但由于中学学生、老年人、高层次人才、退伍军人及其家属等人员的免费乘车增多，公交车辆运营公里数和收入未完成。

5.“洋浦港神头港区新兴作业区船舶维保和海工装备基地项目（起步工程）”项目整体形象进度完成3%，其中沉箱预制场建设完成地基强夯100%，上部结构层完成80%。洋浦港洋浦港区航道改扩建工程项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。全年预算数为21796万元，执行数为19885.55万元，完成预算的91.23%。项目绩效目标完成情况：安全事故发生数目标≤0起，实际发生0起；沉箱预制场建设工程上部结构层完成100%，实际完成80%。发现的主要问题及原因：存在部分建设节点未达预期的问题。下一步改进措施：紧盯施工节点、压实各方责任，持续加强与相关部门沟通协调，及时破解施工难点堵点，加快项目建设进度。

6.“洋浦港神头港区新兴作业区通用码头工程”1.根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分数量指标：建设任务完成率目标≥10%，实际完成10%。2. 质量指标：征拆完成进度目标≥20%，实际完成20%。

3. 社会效益指标：安全事故发生数目标≤0起，实际0起。

4.服务对象满意度：受益群体满意度目标≥95%，实际95%。

5.经济成本指标：征拆成本控制在22000万元以内，实际为22000万元。后续工作计划，1.紧盯节点、压实责任，持续加快推进项目各项建设工作。2.密切跟踪2026年地方政府专项债申报进度，积极拓宽资金筹措渠道，强化资金保障，确保项目平稳有序实施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门在部门决算中反映洋浦港神头港区新兴作业区船舶维保和海工装备基地项目（起步工程）、洋浦港洋浦港区航道改扩建工程等6个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

洋浦港洋浦港区航道改扩建工程项目绩效自评表：

施工完成情况：SG01标段临时围堰工程完成100%，完成航道疏浚1024万立方米(含中粗砂上岸量441万立方米），占总量的57%；SG02标段完成防污帘布设工程完成100%，完成航道疏浚587万立方米，占总量的51%。完成13074米航道建设，2025年9月18日完成项目交工验收并投入试运行（试运行期1年），满足20万吨级集装箱船舶和7吨吨级散货船通航需求。

洋浦港洋浦港区航道改扩建工程项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84分。全年预算数为48990万元，执行数为41344.35万元，完成预算的84%。SG01标段临时围堰工程完成100%，完成航道疏浚1024万立方米(含中粗砂上岸量441万立方米），占总量的57%；SG02标段完成防污帘布设工程完成100%，完成航道疏浚587万立方米，占总量的51%。完成13074米航道建设，2025年9月18日完成项目交工验收并投入试运行（试运行期1年），满足20万吨级集装箱船舶和7吨吨级散货船通航需求，项目正在开展结算审核。

促进航运业发展补贴资金绩效自评表：

集装箱吞吐量共完成331.12万标箱，航线数量65条。新增海事登记注册的船舶达54艘，新增运力超140万载重吨。累计完成水运周转量10878.35亿吨公里，同比增长5.46%。

促进航运业发展补贴资金绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为13400万元，执行数为14300万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：促进航运业发展专项资金项目主要针对集装箱航运枢纽核心3大核心要素，即箱量、航线、运力进行补贴，促进要素快速集聚到洋浦，2025年集装箱吞吐量共完成331.12万标箱，航线数量65条。新增海事登记注册的船舶达54艘，新增运力超140万载重吨。累计完成水运周转量10878.35亿吨公里，同比增长5.46%。

原因：全部资金使用完毕，暂无问题。

后续工作计划：继续落实资金预算，严格按照政策依据文件执行。持续巩固航运产业发展基础，做大增量，加快推进洋浦国际航运枢纽建设。

存在问题：因财政资金缺乏，导致部分企业的奖励资金未能及时发放，可能将对“中国洋浦港”航运政策环境产生一定程度负面影响。

省道S315王五工业园区至白马井段市政化改建项目绩效自评表：

施工完成情况：本项目计划道路设计起点为省道S315（深儋大道）与儋洋路交叉口，终点位于省道S315（深儋大道）与滨江南路交叉口。道路全长4085.078米，设计标准采用城市主干路，设计时速60Km/h，红线宽度40米，两侧外侧为10米绿化带（目前周边片区尚未开发完成，用于放置边坡）。其中机动车道23.5米已经由省交通厅实施，本次主要建设内容为补全规划主干道40米断面的建设，其中包括机动车道侧分带、机非分隔带、非机动车道、人行道及规划地下管线的建设。

工程内容包括完善市政道路附属工程、交通工程、给水工程、排水工程、照明工程、电力通道工程、电信通道工程和绿化工程等。本项目已于2025年10月30日完工并通过竣工验收。

省道S315王五工业园区至白马井段市政化改建项目绩效自评报告：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4452.6万元，执行数为4452.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，达到绩效自评等级评价。

公交公司运营补贴绩效自评表：

根行里程数缓解区内交通压力1092.06万公里/年*辆；安全生产责任死亡率0次/百万公里；公交车辆运营收入1105.66万元/年；缓解区内交通压力720.9万人次/年；减少二氧化碳排放9511.85吨；责任事故率1.37次/百万公里；服务满意度达99.5%。

公交公司运营补贴绩效自评报告：公交公司运营补贴绩效自评得分为99.04分。全年预算数为5355.38万元，执行数为4947.97万元。完成预算的92.39%。运行里程数缓解区内交通压力1092.06万公里/年*辆；安全生产责任死亡率0次/百万公里；公交车辆运营收入1105.66万元/年；缓解区内交通压力720.9万人次/年；减少二氧化碳排放9511.85吨；责任事故率1.37次/百万公里；服务满意度达99.5%。发现的主要问题是：文旅公交公司因海岛聚迅提供的车载刷卡设备老化，频繁发生故障，故障出现无固定时段，不定时发生，致使对应线路票款营收有所减少，对线路营收归集造成一定影响。

洋浦港神头港区新兴作业区船舶维保和海工装备基地项目（起步工程）绩效自评表：

项目整体形象进度完成3%，其中沉箱预制场建设完成地基强夯100%，上部结构层完成80%。

洋浦港神头港区新兴作业区船舶维保和海工装备基地项目（起步工程）绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。全年预算数为21796万元，执行数为19885.55万元，完成预算的91.23%。项目绩效目标完成情况：安全事故发生数目标≤0起，实际发生0起；沉箱预制场建设工程上部结构层完成100%，实际完成80%。发现的主要问题及原因：存在部分建设节点未达预期的问题。下一步改进措施：紧盯施工节点、压实各方责任，持续加强与相关部门沟通协调，及时破解施工难点堵点，加快项目建设进度。

洋浦港神头港区新兴作业区通用码头工程绩效自评表：

全年预算数为22000万元，执行数为22000万元，完成预算的100%。

1.根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75.50分数量指标：建设任务完成率目标≥10%，实际完成10%。

2. 质量指标：征拆完成进度目标≥20%，实际完成20%。

3. 社会效益指标：安全事故发生数目标≤0起，实际0起。

4.服务对象满意度：受益群体满意度目标≥95%，实际95%。

5.经济成本指标：征拆成本控制在22000万元以内，实际为22000万元。

洋浦港神头港区新兴作业区通用码头工程绩效自评报告：前期支付征收款给儋州市征收局，后续工作计划，1.紧盯节点、压实责任，持续加快推进项目各项建设工作。2.密切跟踪2026年地方政府专项债申报进度，积极拓宽资金筹措渠道，强化资金保障，确保项目平稳有序实施。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

洋浦港神头港区新兴作业区船舶维保和海工装备基地项目（起步工程）已公示

（四）财政评价结果（如有）

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障水运、道路工程建设项目，航运补贴等重点支出，二是按照支出功能分类，214-交通运输支出、229-其他支出（政府性基金）等方面的支出规模较大。

主要是：交通运输支出，2025年度决算数为108587.92万元，占财政拨款支出总额的76.92%，主要用于洋浦港洋浦港区航道改扩建工程项目、洋浦港神头港区新兴作业区船舶维保和海工装备基地项目（起步工程）、洋浦港神头港区新兴作业区通用码头工程建设、促进航运业发展补贴资金项目等，保障项目付款及补贴发放。（具体内容由部门根据实际情况进行说明）。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度洋浦交通港航局部门机关运行经费228.32万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少8.77万元，完成预算的96.30%；与2024年度相比，机关运行经费增加13.31万元，增长6.19%。主要原因是：人员编制数量增加及差旅费增加。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数—一般公共预算财政拨款—公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位及参公单位的汇总数；决算数可取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2025年度洋浦交通港航局部门政府采购支出总额3073.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3073.76万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额495.37万元，占政府采购支出总额的16.12%，其中：授予小微企业合同金额495.37万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积9285.97平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）

洋浦经济开发区交通运输和港航局2025年度部门决算批复表.xls

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市政府部门

洋浦经济开发区交通运输和港航局2025年度部门决算公开报告

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