儋州市社会保险服务中心

本级2025年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、单位职责2

二、机构设置2

第二部分 2025年度单位决算公开表4

第三部分 2025年度单位决算情况说明5

一、收入支出总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

十、预算绩效情况说明13

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明15

十二、其他重要事项情况说明15

第四部分 名词解释16

第一部分 基本情况

     一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省关于社会保险方面的法律法规、政策规定，依法管理和经办基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险工作。

（二）贯彻落实国家、省关于社会保险经办服务的相关规定和要求；负责协助拟订全市（含洋浦经济开发区）社会保险经办服务相关规划、标准、规程并组织实施；负责协助做好社会保险经办领域相关改革工作；负责社会保险政策宣传工作；负责对镇、办事处、居、村居委社会保险经办服务工作进行指导和督查。

（三）负责全市机关事业单位、城镇企业职工、灵活就业人员社会保险参保登记、缴费基数核定、转移接续、资格认证、权益记录、职业年金征缴工作；配合落实全民参保计划；负责协调做好特殊对象社会保险政策落实。

(四)负责参保人社会保险待遇和各项补贴核定支付管理工作；负责城镇企业职工正常退休审核服务工作；负责机关事业单位职业年金核定和发放管理，协调做好企业年金相关工作；负责全市参保单位退休人员社会化管理服务，指导和督促社区开展全市参保单位退休人员社会化管理服务工作。

(五)负责医疗保险“两定机构”和社会保险服务医师管理；协助做好医疗保险基金支付方式改革实施工作；负责城镇职工、城乡居民大病保险、公务员医疗补助经办和监督管理；负责异地就医备案和联网结算工作；负责离休干部医疗保障待遇服务工作；负责“三项目录”和药品耗材招标采购政策经办落实；负责工伤保险预防、康复、宣传、培训实施工作。

(六)负责落实国家社会保险基金管理制度规定和基金投资政策，协助规范基金管理使用行为；依法筹集、管理和使用基金，做好基金的计划、控制、核算、分析和考核工作；负责社会保险基金预决算编制和执行，负责全市社会保险精算工作，做好报告编制、数据统计监测、社会保险运行分析和政策评估；负责建立健全基金内控管理制度和信息披露工作。

(七)负责协助完善社会保险基金管理稽核和监督监控机制，依法对社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行稽核监督；加强对“两定机构”医疗费用的监控，协助完善结算办法；受理涉及社会保险经办服务的投诉举报。

(八)负责社会保险信息化建设实施工作；负责市社会保险门户网站、微信平台运行管理和服务；负责社会保险管理系统、诚信系统、监控系统、异地联网结算系统管理使用；负责网络系统的安全管理；负责依法提供社会保险政策业务咨询和信息查询服务。

(九)负责依法规范社会保险业务档案管理，维护社会保险业务档案真实、完整和安全，发挥档案的服务作用；负责城乡居民特殊对象参加城乡居民基本医疗保险配套资金申报；负责救济对象医疗救助费用核定支付。

(十)负责全市社会保险经办服务大厅的建设、管理和运营工作；推广应用全国统一的社会保险公共服务平台；加强与市政务服务中心的衔接，做好“一窗受理、一网通办”服务，实现社会保险“一门、一窗、一网、一次”办理。

（十一)承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市社会保险服务中心2025年度单位决算编制范围的单位共1个，部门和本级为同一家单位：儋州市社会保险服务中心本级，无下级预算单位。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2025年度单位决算情况说明

    一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计29,439.90万元，支出总计29,439.90万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加318.5万元，增长1.09%。主要原因：一是机关事业丧葬抚恤补助支出预算减少，较2024年减少1076万元，因2025年机关事业死亡人数减少；二是机关事业单位离退休人员生活补贴增加，较2024年增加了851.4万元，因2025年机关事业退休人数增加；三是2025年度增加财政代缴城乡居民养老保险费支出项目增加546.29万元，转为由我中心为困难群体代缴城乡居民养老保险，较2024年增加546.29万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入29,429.80万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数减少5.49万元，主要原因今年未使用非财政拨款。

年初结转结余10.10万元，主要是新增儋州市医疗保障局转入的定点医疗机构核查费用10.10万元，较2024年度决算数减少8.05万元，下降44.35%，主要原因是以前年度儋州市医疗保障局转来费用账务处理不当调整账务。

（二）支出总计主要构成

本年支出29,425.74万元。

结余分配13.02万元，主要是儋州市就业局转入上年度及本年度的公益性岗位工资及社保补贴剩余结余，较2024年度决算数增加13.02万元，主要原因是儋州市就业局拨付公益性岗和见习岗补贴进度慢，2025年12月拨付公益性岗和见习岗补贴（8-12批）造成结余。

年末结转结余1.14万元，主要是儋州市医疗保障局转入的定点医疗机构核查剩余费用，较2024年度决算数减少8.96万元，下降88.71%，主要原因是2025年拨付定点医疗机构核查费用。

    二、收入决算情况说明

本年收入29,429.80万元，其中：财政拨款收入29,355.16万元，占99.75%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入74.64万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出29,425.74万元，其中：基本支出1,692.99万元，占5.75%；项目支出27,732.74万元，占94.25%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入29,355.16万元，支出29,355.16万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出各增加353.05万元，增长1.22%，主要原因：一是机关事业丧葬抚恤补助支出预算减少，较2024年减少1076万元，因2025年机关事业死亡人数减少；二是机关事业单位离退休人员生活补贴增加，较2024年增加了851.4万元，因2025年机关事业退休人数增加；三是2025年度增加财政代缴城乡居民养老保险费支出项目增加546.29万元，转为由我中心为困难群体代缴城乡居民养老保险，较2024年增加546.29万元。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数不变。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数不变。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出29,293.58万元，占本年支出合计的99.55%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加320.08万元，增长1.1%，主要原因是一是机关事业丧葬抚恤补助支出预算减少，较2024年减少1076万元，因2025年机关事业死亡人数减少；二是机关事业单位离退休人员生活补贴增加，较2024年增加了851.4万元，因2025年机关事业退休人数增加；三是2025年度增加财政代缴城乡居民养老保险费支出项目增加546.29万元，转为由我中心为困难群体代缴城乡居民养老保险，较2024年增加546.29万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出29,293.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出28952.59万元，占98.84%；卫生健康（类）支出245.95万元，占0.84%；住房保障（类）支出95.04万元，占0.32%（其中2210201住房公积金支出95.04万元）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28737.76万元，支出决算为29,293.58万元，完成年初预算的101.93%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1141.84万元，支出决算为1200.23万元，完成年初预算的105.11%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为16342.92万元，支出决算为16315.42万元，完成年初预算的99.83%。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为6139.87万元，支出决算为6144.30万元，完成年初预算的100.07%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为109.50万元，支出决算为109.49万元，完成年初预算的100.0%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为54.75万元，支出决算为86.39万元，完成年初预算的157.79%。决算数大于预算数的原因是2025年做实2022年度单位职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为537.60万元，支出决算为537.60万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4012万元，支出决算为4012万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的93.48%。

9.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民养老保险费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为546.29万元，增加546.29万元。决算数大于预算数的原因是2025年度增加财政代缴城乡居民养老保险费支出项目，转为由我中心为全市困难群体代缴城乡居民养老保险。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为50.05万元，支出决算为38.73万元，完成年初预算的77.38%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为101.83万元，支出决算为100.63万元，完成年初预算的98.82%。

12.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为148.8万元，支出决算为106.59万元，完成年初预算的71.63%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为91.51万元，支出决算为95.04万元，完成年初预算的103.86%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1631.38万元，其中：人员经费1,449.13万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资285.55万元、津贴补贴288.89万元、奖金118.66万元、绩效工资85.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.49万元、职业年金缴费86.39万元、职工基本医疗保险缴费38.73万元、公务员医疗补助缴费100.63万元、住房公积金95.04万元、其他工资福利支出237.1万元；对个人和家庭的补助中的生活补助0.86万元、救济费0.89万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。公用经费182.25万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费12.73万元、印刷费2.92万元、电费9.67万元、邮电费14.08万元、差旅费8.54万元、维修（护）费2.46万元、租赁费17.23万元、专用材料费1.12万元、委托业务费64.04万元、工会经费12.59万元、公务用车运行维护费1.09万元、其他交通费用30.33万元、其他商品和服务支出5.07万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.0万元，占本年支出合计的0.0%。与2024年度相比无变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.0万元，支出决算为0.0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出61.58万元，占本年支出合计的0.21%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加32.97万元，增长115.24%，主要原因是本年度增加国有企业退休职工人事档案归档扫描档案项目导致国有资本经营预算财政拨款收入增加。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出61.58万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出61.58万元，占100%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为61.58万元，支出决算为61.58万元，完成年初预算的100%。其中：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为61.58万元，支出决算为61.58万元，完成年初预算的100%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少1.05万元，下降41.18%，主要原因是一是2025年公务用车运行成本及维修费用减少；二是2025年公务接待费用减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.43万元，占95.33%；公务接待费支出决算0.07万元，占4.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出1.43万元，主要用于公务车加油、保养维修、购买保险、年检及车辆评估费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数和预算数持平。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.62万元，下降30.24%，主要原因是2025年公务用车运行成本及维修费用减少。

3.公务接待费支出0.07万元，其中：

国内接待费支出0.07万元，国内公务接待1批次，接待7人次；主要用于省内公务接待。

公务接待费支出决算数和预算数持平。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.43万元，下降86%，主要原因是2025年公务接待减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对2025年度机关事业单位离退休人员生活补贴、机关事业丧葬抚恤补助支出预算等21个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金27807.66万元，占一般公共预算项目支出总额的94.93%。组织对2025年度国有资本经营预算项目国有企业退休人员社会化管理补助资金开展绩效自评，共涉及资金61.58万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“机关事业单位离退休人员生活补贴、机关事业丧葬抚恤补助支出预算”等22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27807.66万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出61.58万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映综合工作经费、国有企业退休人员社会化管理补助资金等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1.综合工作经费

综合工作经费项目绩效自评表：（见附件2）

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为138.89万元，执行数为138.86万元，完成预算99.98%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时率高于年度指标值，基本达成目标；二是服务对象满意度高；三是工作顺利开展情况及参保人员满意度高，基本达成目标；四是基本运行费用和管理费用低于年度指标值，基本达成目标。

2.国有企业退休人员社会化管理补助资金项目

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评表：（见附件3）

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10.0分。全年预算数为61.58万元，执行数为61.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是国有企业退休人员社会化管理服务工作与原企业分离比例大于等于年度指标值，达成目标；二是移交企业的综合满意度是高于年度指标值，达成目标。

（三）部门评价结果（无）

（四）财政评价结果（无）

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。按照支出功能分类，2080107-社会保险业务管理事务方面的支出规模较大，主要是：机关事业单位离退休人员生活补贴，2025年度决算数为16000万元，占财政拨款支出总额的54.62%，主要用于支付机关事业单位离退休人员生活补贴。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度单位机关运行经费182.25万元，比年初预算增加60.19万元，完成预算的149.31%；与2024年度相比，机关运行经费增加34.22万元，增长23.12%。主要原因是：2025年度把29名聘用人员转为第三方劳务派遣人员，委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度单位政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米。

本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位公务用车。    

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）