洋浦保税港区发展局本级2025年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分 2025年度部门决算公开表2

第三部分 2025年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明13

十二、其他重要事项情况说明14

第四部分 名词解释15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

主要职责为：负责加快洋浦保税港区发展工作领导小组办公室职责；负责保税港区资产委托租赁管理；负责保税港区企业跟踪服务；协助洋浦国际咨询有限公司招商；负责保税港区日常事务的协调管理。

二、机构设置

洋浦保税港区发展局共有6个内设机构：办公室、制度创新组、招商科、企业服务组、园区管理组、口岸组。纳入洋浦保税港区发展局部门2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：洋浦保税港区发展局本级。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2025年度部门决算情况说明

1. 收入支出总体情况说明

2025年度收入总计15,845.21万元，支出总计15,845.21万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加1162.43万元，增长79.17%。主要原因：增加固定资产投资项目。

（一）收入总计主要构成

本年收入15,845.21万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数持平，主要原因是2025年与2024年没有发生结余。年初结转结余0万元，主要是基本支出结转和项目支出结转，较2024年度决算数持平，主要原因是2025年与2024年没有发生结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出15,845.21万元。结余分配0.00万元，结余分配0.00万元，主要没有发生结余。年末结转结余0.00万元，没有发生结转结余。

1. 收入决算情况说明

本年收入15,845.21万元，其中：财政拨款收入15,845.21万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出15,845.21万元，其中：基本支出336.41万元，占2.12%；项目支出15,508.81万元，占97.88%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入15,845.21万元，支出15,845.21万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加1162.43万元，增长增长79.17%。主要原因：增加固定资产投资项目，预算项目增加。支出增加1162.43万元，增长79.17%。主要原因：增加固定资产投资项目，各预算项目支出比例增加。

财政拨款年初结转结余0万元，与2024年度决算数持平，主要原因没有发生结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，无结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13,449.36万元，占本年支出合计的84.88%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1233.42万元，下降91.71%，主要原因是预算项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13449.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12778.41万元，占94.99%；社会保障和就业（类）支出57.04万元，占0.42%；卫生健康支出（类）支出16.62万元，占0.12%；商业服务业等支出（类）支出545.17万元，占4.05%；住房保障（类）支出23.28万元，占0.17%；其他支出（类）支出28.84万元，占0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,845.21万元，支出决算为13,449.36万元，完成年初预算的84.86%。其中：

1.一般公共服务（类）海关事务（款）口岸管理（项）。

年初预算为201.25万元，支出决算为201.25万元，完成年初预算的100.00%。

2.一般公共服务（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）。

年初预算为650.00万元，支出决算为650.00万元，完成年初预算的100.00%。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为264.47万元，支出决算为264.47万元，完成年初预算的100.00%。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为11662.69万元，支出决算为11662.69万元，完成年初预算的100.00%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为26.19万元，支出决算为26.19万元，完成年初预算的100.00%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为5.86万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的100.00%。

7.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100.00%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为10.06万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的100.00%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的100.00%。

10.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为545.17万元，支出决算为545.17万元，完成年初预算的100.00%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.28万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的100.00%。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为28.84万元，支出决算为28.84万元，完成年初预算的100.00%。（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出336.41万元，其中：人员经费277.79万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费58.62万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出2,395.85万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2395.85万元，增长100%，主要原因是有专项债务支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出2,395.85万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出2395.85万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2395.85万元，支出决算为2,395.85万元，完成年初预算的100%。其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为2395.85万元，支出决算为2395.85万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，国有资本经营预算财政拨款持平。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，国有资本经营预算财政拨款持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.30万元，支出决算为1.93万元，完成预算的44.88%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加0.63万元，增长48.46%，主要原因是公务接待费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.10万元，占56.99%；公务接待费支出决算0.83万元，占43.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.10万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.10万元，主要用于公车维护保养。。

3.公务接待费支出0.83万元，其中：

国内接待费支出0.83万元，国内公务接待5批次，接待32人次；主要用于招商接待支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，将项目绩效目标管理纳入预算编制项目申报过程。洋浦保税港区发展局2025年度纳入绩效目标管理的项目24个，占本部门当年项目个数的100%。

洋浦保税港区发展局开展绩效监控的项目24个，占本部门当年项目个数的100%。

洋浦保税港区发展局对2025年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目24个，共涉及资金15508.81万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

保税港区物业管理专项自评得分为90分。发现的主要问题及原因在物业管理服务绩效评价上需要加强，需要政务中心大楼的各个相关单位都参评价。下一步改进措施：每季度先进行物业绩效评价后支付物业管理费。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

暂无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

暂无

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。参考格式：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局为事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额937.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出937.46万元。授予中小企业合同金额937.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额937.46万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行使用。    

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。