儋州市供销合作联社2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）宣传贯彻执行国家、省市有关农村经济工作的方针政策和措施，指导全市供销社系统的改革和发展；

（二）负责对所属企业行使社有资产出资人职权，监管社有资产运营；

（三）指导所属企业和基层供销合作社发展农业专业合作经济组织和农业社会化服务体系；

（四）指导所属企业和基层供销合作社构建新农村现代流通服务网络、打造农村社区综合服务社和参与发展农村金融服务；

（五）指导和监督全市供销社系统的经营管理、招商引资和项目管理，协调本系统内外的经济联系与合作；

（六）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入儋州市供销合作联社2025年度部门决算编制范围的单位共1个，没有下属二级预算单位，内设机构为：

（一）行政办公室

（二）财务资产科

（三）经济发展科

（四）合作指导科

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计379.12万元，支出总计379.12万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少2.09万元，下降0.55%。主要原因：一是2025年度财政拨款收入、支出总计379.12万元，与2024年度相比，收入、支出各减少2.09万元，其中：1.人员增减原因增加社会保障和就业支出5.03万元；2.人员增减原因增加卫生健康支出0.02万元；3.人员、项目增减，减少农林水支出9.7万元；4.在编在职人员工资晋升增加住房保障支出0.84万元。二是公益性人员工资补贴增加结余分配支出1.7万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入376.23万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数持平。

年初结转结余2.89万元，主要是峨蔓农贸市场升级改造项目设计款结余，与2024年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出371.29万元。

结余分配4.94万元，主要是公益性人员工资和社保等补贴，较2024年度决算数增加1.7万元，增长52.47%，主要原因是公益性人员工资补贴增加。

年末结转结余2.89万元，主要是峨蔓农贸市场升级改造项目设计款未支出，与2024年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入376.23万元，其中：财政拨款收入363.89万元，占96.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.33万元，占3.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出371.29万元，其中：基本支出357.44万元，占96.27%；项目支出13.84万元，占3.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入363.89万元，支出363.89万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少3.73万元，下降1.01%，主要原因：一是本年度退休1人，减少机关事业单位基本养老保险等缴费支出；二是“消费助农活动项目”经费减少。支出减少3.73万元，下降1.01%，主要原因：一是本年度公益岗增聘2人，事业编调入1人，增加社会保障和就业支出5.03万元；二是退休1人，退休人员病逝1人，卫生健康支出增加0.02万元；三是商品和服务支出其他各项增减合计减少支出，农林水支出减少9.62万元；四是本年度公益岗增聘2人，事业编调入1人，增加住房保障支出0.84万元。

财政拨款年初结转结余0万元，与2024年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，与2024年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出363.89万元，占本年支出合计的98.01%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.73万元，下降1.01%，主要原因是一是本年度公益岗增聘2人，事业编调入1人，增加社会保障和就业支出5.03万元；二是退休1人，退休人员病逝1人，卫生健康支出增加0.02万元；三是商品和服务支出其他各项增减合计减少支出，农林水支出减少9.62万元；四是本年度公益岗增聘2人，事业编调入1人，增加住房保障支出0.84万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出363.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出45.12万元，占12.4%；卫生健康（类）支出64.54万元，占17.74%；农林水（类）支出235.43万元，占64.7%；住房保障（类）支出18.79万元，占5.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为342.51万元，支出决算为363.89万元，完成年初预算的106.24%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为22.81万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是年度内事业编制调入1人，退休1人，实际缴费基数减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为11.41万元，支出决算为16.10万元，完成年初预算的141.10%。决算数大于预算数的主要原因是在编在岗1人退休增加计实年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为9.94万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的79.07%。决算数小于预算数的主要原因是年度内事业编制调入1人，退休1人，实际缴费基数变动减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为55.10万元，支出决算为56.68万元，完成年初预算的102.87%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未加入退休人员公务员医疗补助和新调入事业编制人员支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为208.89万元，支出决算为221.59万元，完成年初预算的106.08%。决算数大于预算数的主要原因是年度内增加人员的基本工资、津贴补贴支出、其他社会保障缴费、医疗费在追加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为13.85万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是年度内综合工作经费预算购置办公椅子结余0.01万元未支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为18.67万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于预算数的主要原因是新调入人员工资社保缺口追加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出350.05万元，其中：人员经费330.81万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费19.24万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数与预算数持平，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平，完成预算的0%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出持平。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平，完成预算的XXXX%。与2024年度相比，公务接待费支出持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金13.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映“消费助农”活动、综合工作经费等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

“消费助农”活动项目绩效自评表：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.25万元，执行数为1.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成100%；二是效益指标完成100%；三是满意度指标完成100%。

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12.60万元，执行数为12.59万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是产出类指标全部达成率99.99%；二是效益类指标综合定性评价结果为“优”；三是服务对象满意度指标实现全覆盖达标，满意率100%。。发现的主要问题及原因：一是受项目自身属性、工作任务下达布置的时间节点影响，叠加单位法定履职的客观要求，项目支出时点存在一定弹性，直接导致项目资金支出进度出现不均衡现象。二是部分绩效评价指标的可控空间偏小，指标设定与项目实际运行情况存在一定偏差，对绩效评价的实际精准度形成一定影响。三是年初制定的工作计划前瞻性不足、内容不够周全，导致后续实际执行过程中存在一定推进阻力。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果（如有）

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

一是按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障事业运行、其他农业农村支出等重点支出。二是按照支出功能分类，事业运行支出方面的支出规模较大，主要是：事业运行支出，2025年度决算数为221.59万元，占财政拨款支出总额的58.89%，主要用于人员工资福利支出、单位日常办公运转、消费助农项目活动建设等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位属事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市供销合作联社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政部门安排的公务员医疗补助的经费；

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映上述除项目以外其他用于农业农村方面的支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

儋州市供销合作联社2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）宣传贯彻执行国家、省市有关农村经济工作的方针政策和措施，指导全市供销社系统的改革和发展；

（二）负责对所属企业行使社有资产出资人职权，监管社有资产运营；

（三）指导所属企业和基层供销合作社发展农业专业合作经济组织和农业社会化服务体系；

（四）指导所属企业和基层供销合作社构建新农村现代流通服务网络、打造农村社区综合服务社和参与发展农村金融服务；

（五）指导和监督全市供销社系统的经营管理、招商引资和项目管理，协调本系统内外的经济联系与合作；

（六）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入儋州市供销合作联社2025年度部门决算编制范围的单位共1个，没有下属二级预算单位，内设机构为：

（一）行政办公室

（二）财务资产科

（三）经济发展科

（四）合作指导科

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计379.12万元，支出总计379.12万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少2.09万元，下降0.55%。主要原因：一是2025年度财政拨款收入、支出总计379.12万元，与2024年度相比，收入、支出各减少2.09万元，其中：1.人员增减原因增加社会保障和就业支出5.03万元；2.人员增减原因增加卫生健康支出0.02万元；3.人员、项目增减，减少农林水支出9.7万元；4.在编在职人员工资晋升增加住房保障支出0.84万元。二是公益性人员工资补贴增加结余分配支出1.7万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入376.23万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数持平。

年初结转结余2.89万元，主要是峨蔓农贸市场升级改造项目设计款结余，与2024年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出371.29万元。

结余分配4.94万元，主要是公益性人员工资和社保等补贴，较2024年度决算数增加1.7万元，增长52.47%，主要原因是公益性人员工资补贴增加。

年末结转结余2.89万元，主要是峨蔓农贸市场升级改造项目设计款未支出，与2024年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入376.23万元，其中：财政拨款收入363.89万元，占96.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.33万元，占3.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出371.29万元，其中：基本支出357.44万元，占96.27%；项目支出13.84万元，占3.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入363.89万元，支出363.89万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少3.73万元，下降1.01%，主要原因：一是本年度退休1人，减少机关事业单位基本养老保险等缴费支出；二是“消费助农活动项目”经费减少。支出减少3.73万元，下降1.01%，主要原因：一是本年度公益岗增聘2人，事业编调入1人，增加社会保障和就业支出5.03万元；二是退休1人，退休人员病逝1人，卫生健康支出增加0.02万元；三是商品和服务支出其他各项增减合计减少支出，农林水支出减少9.62万元；四是本年度公益岗增聘2人，事业编调入1人，增加住房保障支出0.84万元。

财政拨款年初结转结余0万元，与2024年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，与2024年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出363.89万元，占本年支出合计的98.01%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.73万元，下降1.01%，主要原因是一是本年度公益岗增聘2人，事业编调入1人，增加社会保障和就业支出5.03万元；二是退休1人，退休人员病逝1人，卫生健康支出增加0.02万元；三是商品和服务支出其他各项增减合计减少支出，农林水支出减少9.62万元；四是本年度公益岗增聘2人，事业编调入1人，增加住房保障支出0.84万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出363.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出45.12万元，占12.4%；卫生健康（类）支出64.54万元，占17.74%；农林水（类）支出235.43万元，占64.7%；住房保障（类）支出18.79万元，占5.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为342.51万元，支出决算为363.89万元，完成年初预算的106.24%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为22.81万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是年度内事业编制调入1人，退休1人，实际缴费基数减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为11.41万元，支出决算为16.10万元，完成年初预算的141.10%。决算数大于预算数的主要原因是在编在岗1人退休增加计实年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为9.94万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的79.07%。决算数小于预算数的主要原因是年度内事业编制调入1人，退休1人，实际缴费基数变动减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为55.10万元，支出决算为56.68万元，完成年初预算的102.87%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未加入退休人员公务员医疗补助和新调入事业编制人员支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为208.89万元，支出决算为221.59万元，完成年初预算的106.08%。决算数大于预算数的主要原因是年度内增加人员的基本工资、津贴补贴支出、其他社会保障缴费、医疗费在追加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为13.85万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是年度内综合工作经费预算购置办公椅子结余0.01万元未支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为18.67万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于预算数的主要原因是新调入人员工资社保缺口追加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出350.05万元，其中：人员经费330.81万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费19.24万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数与预算数持平，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平，完成预算的0%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出持平。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平，完成预算的XXXX%。与2024年度相比，公务接待费支出持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金13.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映“消费助农”活动、综合工作经费等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

“消费助农”活动项目绩效自评表：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.25万元，执行数为1.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成100%；二是效益指标完成100%；三是满意度指标完成100%。

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12.60万元，执行数为12.59万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是产出类指标全部达成率99.99%；二是效益类指标综合定性评价结果为“优”；三是服务对象满意度指标实现全覆盖达标，满意率100%。。发现的主要问题及原因：一是受项目自身属性、工作任务下达布置的时间节点影响，叠加单位法定履职的客观要求，项目支出时点存在一定弹性，直接导致项目资金支出进度出现不均衡现象。二是部分绩效评价指标的可控空间偏小，指标设定与项目实际运行情况存在一定偏差，对绩效评价的实际精准度形成一定影响。三是年初制定的工作计划前瞻性不足、内容不够周全，导致后续实际执行过程中存在一定推进阻力。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果（如有）

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

一是按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障事业运行、其他农业农村支出等重点支出。二是按照支出功能分类，事业运行支出方面的支出规模较大，主要是：事业运行支出，2025年度决算数为221.59万元，占财政拨款支出总额的58.89%，主要用于人员工资福利支出、单位日常办公运转、消费助农项目活动建设等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位属事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市供销合作联社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政部门安排的公务员医疗补助的经费；

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映上述除项目以外其他用于农业农村方面的支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。