儋州市医疗保障局本级

2025年度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度单位决算公开表 2

第三部分  2025年度单位决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、儋州市医疗保障局单位职责

主要职能

（一）拟订并组织实施全市医疗保障工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进医疗保障改革，研究提出海南自由贸易试验区（自由贸易港）医疗保障工作方面的意见和建议。

（二）负责全市医疗保障基金监管工作，组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制,负责医保基金支付方式改革。

（三）负责落实医疗保障待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准，落实长期护理保险制度改革方案。负责全市城乡居民医疗救助工作。

（四）负责执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。组织实施药品、医用耗材的招标采购政策，开展价格信息监测和信息发布工作。

（五）制定全市定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全市医疗保障领域违法违规行为。

（六）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，组织开展医疗保障关系转移接续工作。建立与海南自由贸易试验区（自由贸易港）和国际旅游岛建设相适应的人才医疗保障机制。组织开展医疗保障领域对外交流合作。

（七）落实城乡居民基本医疗保险、大病保险制度，建立健全覆盖全市、城乡统筹的多层次医疗保障体系，推进全市医疗、医保、医药“三医联动”改革和“四级协同、分级诊疗”的医联体创新发展。

二、机构设置

纳入儋州市医疗保障局2025年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市医疗保障局部门本级

（二）儋州市医疗保障局（下属单位）

无下属单位

第二部分  2025年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计697.66万元，支出总计697.66万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少57.8万元，下降7.7%。主要原因：一是2025年度有人员变动，工资和社保费用减少；二是医疗服务与保障能力提升补助资金收入和支出减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入697.66万元。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余0.00万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出697.66万元。结余分配0.00万元。结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

本年收入697.66万元，其中：财政拨款收入697.66万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出697.66万元，其中：基本支出315.25万元，占45.1%；项目支出382.41万元，占54.9%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入697.66万元，支出697.66万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少57.8万元，下降7.7%，主要原因：一是2025年度有人员变动，工资和社保费用减少；二是医疗服务与保障能力提升补助资金收入和支出减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元。财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出697.66万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.8万元，下降7.7%，主要原因是一是2025年度有人员变动，工资和社保费用减少；二是医疗服务与保障能力提升补助资金收入和支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出697.66万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出643.21万元，占92.2%；社会保障和就业（类）支出35.77万元，占5.1%；住房保障（类）支出18.68万元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为569.43万元，支出决算为697.66万元，完成年初预算的122.5%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。

年初预算为22.6万元，支出决算为21.33万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度有人员退休，工资和社保费用减少。

    2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算10.3万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的72.2%，决算数小于预算数的主要原因是2025年度有人员变动，工资和社保费用减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算18.06万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的106.6%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度有人员变动，工资和社保费用有变动。

4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算186.31万元，支出决算为193.38万元，完成年初预算的103.7%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度有人员变动，工资和社保费用变动。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算39.86万元，支出决算为38.65万元，完成年初预算的97.4%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度有人员变动，工资和社保费用变动。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算7.22万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算19.41万元，决算数18.68万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因是2025年度有人员变动，工资和社保费用变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出315.25万元，其中：人员经费245.37万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资57.94万元、津贴补贴68.6万元、奖金36.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.33万元、职业年金缴费14.44万元、职工基本医疗保险缴费7.44万元、公务员医疗补助缴费19.26万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金18.68万元；公用经费69.88万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费3.19万元、印刷费1.11万元、水费0.04万元、电费2.09万元、邮电费2.39万元、物业管理费0.77万元、差旅费3.25万元、维修（护）费0.93万元、劳务费16.33万元、委托业务费24.38万元、工会经费2.71万元、公务用车运行维护费0.62万元、其他交通费用9.14万元、税金及附加费用0.01、其他商品和服务支出2.91万元；

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：10（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.74万元，完成预算的49.3%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少0.52万元，下降41.2%，主要原因是主要原因是落实过紧日子要求压减接待费用和公务用车运行维护费用支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.62万元，占83.7%；公务接待费支出决算0.12万元，占16.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.62万元，主要用于主要用于公务车辆保险费、维修费、充电费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.68万元，完成预算的47.6%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.5万元，下降44.6%，主要原因是落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费用支出。

3.公务接待费支出0.12万元，其中：

国内接待费支出0.12万元，国内公务接待3批次，接待9人次；主要用于主要用于DRG专家接待和省局调研。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.08万元，完成预算的60%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.02万元，下降14.2%，主要原因是落实过紧日子要求压减接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金404.69万元，占一般公共预算项目支出总额的57.9%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“综合工作经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出404.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门无该项业务。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于优化完善预算绩效管理制度机制支持零基预算改革有效开展的通知》（琼财绩〔2025〕527号）的附件4填写。

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障等重点支出，体现在支出科目2101504-信息化建设中，2026年支出7.23万。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。按照支出功能分类，2101505-医疗保障政策管理方面的支出规模较大，主要是：医疗服务与保障能力提升补助资金，2025年度决算数为200.4万元，占财政拨款支出总额的28.7%，主要用于DRG支付方式改革、基金监管和信息化建设等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市医疗保障局机关运行经费69.88万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0.56万元，完成预算的99.2%；与2024年度相比，机关运行经费增加0.59万元，增长0.8%。主要原因是：租赁费用和电费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积406平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

无