儋州市环新英湾开发建设中心

2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

    承担推进环新英湾港产城一体化开发建设服务保障工作。协助推进环新英湾区域内国土空间规划、产业发展规划的编制、评审和组织实施。协助配合环新英湾区域范围内项目的管理、协助和服务工作。协助管理推进环新英湾区域范围内基础设施、公共服务设施等各类项目建设服务保障工作、产业服务发展保障工作、投资、融资的服务保障和跟踪服务工作。协助做好开发建设风险防控工作。承办市委（工委）、市政府（管委会）、市委环湾办等上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市环新英湾开发建设中心2024年度部门（单位）决算编制范围的单位共1个，内设机构包括：

（一）综合管理科

（二）招商服务一科、招商服务二科

（三）要素保障科

（四）项目服务一科、项目服务二科

（五）产业促进科

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计1,228.98万元，支出总计1,228.98万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少1328.87万元，下降51.95%。主要原因：2024年度农林水支出1583.94万，2025年度无此类支出。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,228.98万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加0万元。主要原因是2024年度和2025年度均无非财政拨款结余。

年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2024年度和2025年度均无年初结转结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,228.98万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无结余分配。

年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无年末结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入1,228.98万元，其中：财政拨款收入1,228.98万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,228.98万元，其中：基本支出592.16万元，占48.18%；项目支出636.82万元，占51.82%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入1,228.98万元，支出1,228.98万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少1328.87万元，下降108.13%，主要原因：项目减少。支出减少1328.87万元，下降108.1%，主要原因：项目减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%。

（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,228.98万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1328.87万元，下降108.13%，主要原因是预算项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,228.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出587.76万元，占47.83%；社会保障和就业（类）支出70.06万元，占5.7%；住房保障（类）支出37.79万元，占3.07%；城乡社区支出486.9万元，占39.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为877.46万元，支出决算为1,228.98万元，完成年初预算的140.06%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为722.23万元，支出决算为587.76万元，完成年初预算的80.14%。决算数小于预算数的主要原因：财政未批复部分预算项目.

2. 社会保障和就业支出年初预算为67.03万元，支出决算为70.06万元，完成年初预算的104.52%。

3. 卫生健康支出年初预算为51.17万元，支出决算为46.47万元，完成年初预算的90.81%。

4. 住房保障支出年初预算为37.03万元，支出决算为37.79万元，完成年初预算的102.05%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出592.16万元，其中：人员经费514.49万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费77.67万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是无政府性基金支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公经费”支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求和预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金300.88万元，占一般公共预算项目支出总额的47.25%。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映岛外宿舍环湾食堂管理运营费、海花岛岛外宿舍办公区租赁费（含物业费、水电费）、伙食补助、综合工作经费等4个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

一是按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资等重点支出，体现在有关支出科目中。

二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：城乡社区支出2025年度决算数为486.9万元，占财政拨款支出总额的76.46%，主要用于原滨海新区幸福家园项目到期债务还款。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市环新英湾开发建设中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。