目  录

第一部分 基本情况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算公开表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、单位职责

1.围绕市委、市政府重大决策部署和中心工作，协助市委宣传部组织实施社会主义精神文明建设和文化建设相关活动；

2.协助指导社会主义精神文明建设和思想道德建设；组织开展培育和践行社会主义核心价值观主题教育实践活动及公民思想道德建设活动；

3.协助指导相关部门创作和生产精神文化产品和组织中华优秀传统文化传承发展有关工作；

4.协调推动群众精神文明建设创建活动；

5.负责全国文明城市创建综合性服务工作；

6.承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

市精神文明建设指导中心内设2个副科级机构：

1.综合科（监督科）；

2.精神文明建设科。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计170万元，支出总计170万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加31.89万元，增长23.1%。主要原因：一般公共预算财政拨款增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入170万元。

非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数持平。

年初结转结余0万元，较2024年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出170万元。

结余分配0万元，较2024年度决算数持平。

年末结转结余0万元，较2024年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入170万元，其中：财政拨款收入170万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出170万元，其中：基本支出89.19万元，占52.5%；项目支出80.81万元，占47.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入170万元，支出170万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出各增加31.89万元，增长23.1%，主要原因：一般公共预算财政拨款增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2024年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，较2024年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出170万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.89万元，增长23.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出170万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122.35万元，占72%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出24.62万元，占14.5%；卫生健康（类）支出6.85万元，占4%；社会保障和就业（类）支出10.75万元，占6.3%；住房保障（类）支出5.43万元，占3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.86万元，支出决算为170万元，完成年初预算的93.48%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行、其他宣传事务支出（项）。

年初预算为133.84万元，支出决算为122.35万元，完成年初预算的91.4%。决算数小于预算数的主要原因：预留款项未能及时支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为10.75万元，支出决算为10.75万元，完成预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务医疗补助（项）。

年初预算为6.85万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

    年初预算为25万元，支出决算为24.62万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数，主要原因是部分项目活动顺延至次年实施，款项跨年支付，本年度暂未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出89.19万元，其中：人员经费71.12万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费18.06万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2024年度相比,“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2025年没有公务接待。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

    3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2025年没有公务接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映儋州市新时代文明实践中心（所、站）项目绩效自评结果。

儋州市新时代文明实践中心（所、站）项目经费绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.85分（总分值为10分）。全年预算数为25万元，执行数为24.62万元，完成预算的98.47%。项目绩效目标完成情况：一是按计划开展“我们的节日”、公益课堂、理论宣讲等线上线下群众性文明实践活动；二是充分发挥新时代文明实践阵地作用，实践阵地服务能力与社会影响力显著提升。发现的主要问题及原因：项目资金未全额执行，少量活动经费结算流程延后，资金支付跨期。下一步改进措施：一是统筹安排活动举办时序，及时做好费用归集结算，提高预算执行效率；二是完善项目过程绩效管理，细化绩效指标，充分发挥资金使用效益。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

无

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。