中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室

2025年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责.........................2

二、机构设置.........................2

第二部分 2025年度部门决算公开表2

第三部分 2025年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明.........................3

二、收入决算情况说明.........................4

三、支出决算情况说明.........................4

四、财政拨款收入支出决算情况说明.........................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.........................7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.........................8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................9

十、预算绩效情况说明................................11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况明......13

十二、其他重要事项情况说明..........................14

第四部分 名词解释..................................15

第一部分 基本情况

一、部门职责

中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室单位主要职能：统筹协调编制环新英湾港产城一体化开发建设中长期发展规划、制定环新英湾开发建设具体实施计划，统筹推进环新英湾区域内各项开发建设工作；负责组织拟定政策在环新英湾区域范围内的特别适用规定，探索和创新适合环新英湾港产城一体化开发建设的管理体制和运作机制，建立健全与相关单位统筹分工、沟通协调、协作配合的工作机制；负责统筹协调环新英湾区域范围内产业发展规划、国土空间规划及各类专项规划研究及编制工作；负责统筹协调环新英区域范围内基础设施、公共服务设施、城市更新及城乡融合等各类项目的实施建设工作等。

二、机构设置

纳入中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室2025年度部门决算编制范围的单位共2个，具体为中共儋州市委环新英湾建设管理领导小组办公室本级、儋州市环新英湾开发建设中心。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。  

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
  2025年度收入总计8520.68万元，支出总计8520.68万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少511.74万元，原因主要是本单位减少隔离点相关费用（疫情防控）项目、其他疫情防控项目、到村任职选调生生活补助项目等。

（一）收入总计主要构成

本年度收入8520.68万元，使用非财政拨款结余0万元，与2024年度决算数相同；年初结转结余0万元，与2024年度决算数相同。

（二）支出总计主要构成

本年支出8520.68万元，结余分配0万元，与2024年度决算数相同；年末结转结余0万元，与2024年度决算数相同。

二、收入决算情况说明
  本年收入合计8520.68万元，其中：财政拨款收入8520.68万元，占100%。上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8520.68万元，其中：基本支出1402.11万元，占16.46%；项目支出7118.56万元，占83.54%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入8520.68万元，支出8520.68万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少511.74万元，下降6%，原因主要是本单位减少隔离点相关费用（疫情防控）项目、其他疫情防控项目、到村任职选调生生活补助项目等。

财政拨款年初结转结余0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因2025年无财政拨款年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因2024年无财政拨款年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2520.68万元，占本年支出合计的29.58%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6511.74万元，下降72.09%，主要原因是2024年度智慧洋浦（一期）项目数据中心及IOC基础设施建设项目列为一般公共预算拨款，2025年列为政府性基金预算财政拨款，及环湾中心2025年综合工作经费较2024年有所减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2520.68万元，主要用于以下方面：城乡社区支出940.72万元，占37.32%；一般公共服务（类）支出1262.7万元，占50.09%；社会保障和就业（类）支出143.42万元，占5.69%；卫生健康支出92.41万元，占3.67%；住房保障（类）支出81.42万元，占3.23%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1786.15万元，支出决算为2520.68万元，完成年初预算的141.12%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为64.3万元，支出决算为50.44万元，完成年初预算的78.44%。决算数小于预算数的主要原因是2025年人员变动，工资及社保费用减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项)

年初预算为300.88万元，支出决算为122.45万元，完成年初预算的40.70%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作人员办公地点调整至洋浦，因此支出相应减少。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为15.35万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的65.02%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度5.35万元调剂到本单位2025年度费用，按实际情况支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为528.65万元，支出决算为621.40万元，完成年初预算的117.54%，决算数大于预算数的主要原因是项目经济分类调剂。

5.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.94万元，决算数大于预算主要原因是项目经济分类调剂。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为380.07万元，支出决算为413.02万元，完成年初预算的108.67%，决算数大于预算数的主要原因是项目经济分类调剂。

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.47万元，决算数小于预算数的主要原因是项目经济分类调剂。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为98.15万元，支出决算为97.91万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于预算数的主要原因是2025年人员变动，工资及社保费用减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为49.07万元，支出决算为45.51万元，完成年初预算的92.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为28.4万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算的68.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为18.39万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的84.18%，决算数小于预算数的主要原因是2024年年底事业单位一人调出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

年初预算为78.59万元，支出决算为57.46万元，完成年初预算的73.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项)

年初预算为132.29万元，支出决算为94.53万元，完成年初预算的71.46%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，综合工作经费按实际支出未达100%。

14.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）

年初预算为0万元，支出决算为359.30万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目款。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为486.9万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目款。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为92.01万元，支出决算为81.42万元，完成年初预算的88.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2025年度财政拨款基本支出1402.11万元，其中：人员经费1170.83万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费231.28万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出6000万元，占本年支出合计的70.42%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6000万元，主要原因是用于支出智慧洋浦（一期）项目数据中心及IOC基础设施建设项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出6000万元，主要用于支出智慧洋浦（一期）项目数据中心及IOC基础设施建设项目。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为6000万元，其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6000万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加智慧洋浦（一期）项目数据中心及IOC基础设施建设项目款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2024年度国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为万元，完成年初预算的0%。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为23.3万元，支出决算为7.82万元，完成预算的33.56%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加0.71万元，主要原因是因工作需要，结合实际情况新增2025年度因公出国（境）费用。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.37万元，占43.09%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.98万元，占12.53%；公务接待费支出决算3.47万元，占44.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.37万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.98万元，主要用于燃料费、保险费、维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.32万元。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.18万元，增长22.5%，主要原因是用于车辆保养和维修。

3.公务接待费支出3.47万元，其中：

国内接待费支出3.47万元，国内公务接待23批次，接待270人次，主要用于公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少7.53万元，下降68.45%。与2024年度相比，公务接待费支出减少2.84万元，下降45%，主要原因是根据实际情况支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对2025年度部门决算全面开展绩效自评。自评项目18个，共涉及资金8520.68万元，其中：一般公共预算支出2520.68万元，政府性基金预算支出6000万元。

1. 部门决算中项目绩效自评重点项目1个

具体为智慧洋浦（一期）项目数据中心及IOC基础设施建设项目。

智慧洋浦（一期）项目数据中心及IOC基础设施建设项目绩效自评表：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6000万元，执行数为6000万元，完成预算的100%。

十一、落实过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关厉行节约反对浪费，带头过紧日子的有关要求，坚持勤俭办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障智慧洋浦（一期）项目数据中心及IOC基础设施建设项目、海花岛岛外宿舍办公区租赁费（含物业费、水电费）项目等重点支出。

按照支出功能分类，其他支出项政府性基金及专项债券支出规模较大，主要是智慧洋浦（一期）项目数据中心及IOC基础设施建设项目，2025年决算数据为6000万元，占财政拨款支出总额的70.42%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度市委环湾办机关运行经费153.61万元。同比2024年度增加95.88万元，主要原因是项目经济分类调剂。

（二）政府采购支出情况。

2025年度市委环湾办部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，本部门未拥有房屋；有机要通信用车辆1辆；年末在建工程17715.72万元。                                                                                              

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门（单位）当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门（单位）和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）