目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

市委宣传部主要职责是贯彻执行党中央有关宣传思想文化工作的方针政策，以及海南自由贸易港建设的政策措施；研究拟订并组织实施全市宣传思想文化工作发展战略、政策法规和规章制度；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻发布工作；管理全市新闻出版行政事务；统筹指导全市精神文明建设；管理全市电影行政事务；统筹协调全市对外宣传工作；开展经常性全民国防教育工作等内容。

二、机构设置

纳入市委宣传部部门2025年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

（一）中共儋州市委宣传部本级

（二）儋州市社会科学界联合会

（三）儋州市精神文明建设指导中心

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计4,899.28万元，支出总计4,899.28万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加209.52万元，增长4.47%。主要原因：一般公共预算财政拨款支出增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入4,884.08万元。

使用非财政拨款结余0.19万元，较2024年度决算数增加0.18万元，主要原因是下属事业单位市社科联2025年1月份扣缴社保时占用到2024年的公益性补贴费用。

年初结转结余15.02万元，主要是一创两建项目工作经费、公益性岗位人员补贴经费、人才专项补贴税费及职业年金等费用，较2024年度决算数减少30.2万元，下降66.78%，主要原因是创文工作经费等支出。

（二）支出总计主要构成

本年支出4,890.45万元。

结余分配0.11万元，主要是下属事业单位市社科联2024年公益性岗位补贴补发金额，较2024年度决算数增加0.11万元，增长100%。

年末结转结余8.72万元，主要是一创两建项目工作经费、公益性岗位人员补贴经费、人才专项补贴税费及职业年金等费用，较2024年度决算数减少8.93万元，下降50.59%，主要原因是创文工作经费等支出。

二、收入决算情况说明

本年收入4,884.08万元，其中：财政拨款收入4,834.04万元，占98.98%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入50.04万元，占1.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,890.45万元，其中：基本支出640.21万元，占13.09%；项目支出4,250.24万元，占86.91%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入4,834.04万元，支出4,834.04万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加250.63万元，增长5.47%，主要原因：一般公共预算财政拨款增加。支出增加250.63万元，增长5.47%，主要原因：一般公共预算财政拨款增加。

财政拨款年初结转结余0.63万元，主要是以前年度综合工作经费结转结余，较2024年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.63万元，主要是以前年度综合工作经费结转结余，较2024年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,834.04万元，占本年支出合计的98.85%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加250.63万元，增长5.47%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,834.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,399.97万元，占91.02%；科学技术（类）支出71.67万元，占1.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出181.18万元，占3.75%；社会保障和就业（类）支出86.39万元，占1.79%；卫生健康（类）支出55.62万元，占1.15%；住房保障（类）支出39.21万元，占0.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,647.88万元，支出决算为4,834.04万元，完成年初预算的182.56%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他宣传事务支出（项）。年初预算为2,364.17万元，支出决算为4,399.97万元，完成年初预算的186.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加项目经费；二是人员基本支出经费等费用增加。

2.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构、社会科学研究、其他社会科学支出（项）。年初预算为79.4万元，支出决算为71.67万元，完成年初预算的90.26%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费等费用减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出、其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算34.77万元，支出决算为181.18万元，完成年初预算的521.08%。决算数大于预算数的主要原因：年中中央及省级资金经费下达并已及时支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他优抚支出（项）。年初预算69.82万元，支出决算为86.39万元，完成年初预算的123.73%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整、人员变动等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）年初预算为59.07万元，支出决算为55.62万元，完成年初预算的94.16%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数及公务员医疗补助变动、人员变动等。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为40.66万元，支出决算为39.21万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金基数、人员变动等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出640.03万元，其中：人员经费522.70万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费117.33万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

本年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

本年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

本年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.10万元，支出决算为4.15万元，完成预算的68.03%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少0.93万元，下降18.31%，主要原因是根据相关规定执行，严格控制“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.50万元，占84.34%；公务接待费支出决算0.65万元，占15.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数与2024年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出3.50万元，主要用于采访、下乡、检查、公务出差等用油费和公务车辆保险及维修维护等费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.5万元，下降12.5%，主要原因是根据相关规定执行，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.65万元，其中：

国内接待费支出0.65万元，国内公务接待7批次，接待57人次；主要用于公务接待费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.35万元，完成预算的32.5%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.43万元，下降39.81%，主要原因是严格执行接待的相关规定，严格控制接待人数和次数。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4,194.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对综合工作经费等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4,194.01万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，各项目基本能按照年初设定目标开展相关工作，产出情况、执行和完成程度较好，资金使用规范，达到了年初预期的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映宣传文化活动事务、文明创建工作2个项目绩效自评结果。

1.宣传文化活动事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.25分。全年预算数为1295.35万元，执行数为1198.43万元，完成预算的92.52%。项目绩效目标完成情况：一是推动理论学习走深走实，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为各级党委（党组）理论学习中心组学习的重中之重。广泛开展理论宣讲，党的创新理论日益深入人心；二是通过与中央、省级主流媒体开展合作，多平台多形式多角度宣传推介儋州在自贸港建设和儋洋一体化发展的具体举措及成效，营造了浓厚舆论氛围，进一步提升儋州城市影响力和知名度。

2.文明创建工作项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为98.72万元，执行数为98.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是移风易俗扎实推进，文明新风浸润人心。制度与宣传双管齐下，出台《推动殡葬移风易俗树立文明新风工作举措》，为改革提供坚实政策依据。紧抓清明节等关键节点，联合多部门开展主题宣传，累计张贴海报120张、发放宣传折页4300份，有效引导群众摒弃陈规陋习，树立文明、节俭、环保的殡葬新风。二是专项整治成效显著，社会环境持续净化。针对私彩赌博问题，开展多轮“拒绝私彩赌博”主题宣传活动，发放宣传品逾1400份。同时，创新宣传形式，利用市区LED大屏等载体循环播放公益视频，直观揭露危害，营造了“远离私彩、抵制赌博”的清明社会风气。三是品牌活动精彩纷呈，群众参与热情高涨。 围绕传统节日和重要主题，策划推出“我们的节日”系列活动342场，惠及群众2.2万人次。“小小讲解员”、“神奇的科学秀”等品牌活动开展77场，成为展示儋洋文化的新窗口。特别是“我是小交警”志愿服务活动，通过新媒体传播，总浏览量超20万，实现了“教育一个孩子、影响一个家庭”的良好效果。第五届儋洋落日跑成功举办，吸引近900名选手参与，全网阅读量突破2600万，成为宣传儋州、倡导健康生活的靓丽名片。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障宣传文化活动事务、文明创建工作经费、融媒工作经费等重点支出。按照支出功能分类，宣传事务方面的支出规模较大，主要是：其他宣传事务支出，2025年度决算数为3,991.91万元，占财政拨款支出总额的82.57%，主要用于与央媒、省媒等媒体合作以及全市宣传思想文化工作，重点宣传推介儋州打造海南自由贸易港“样板间”的生动实践。结合我市“创建全国文明城市”等重点工作，开展东坡研学等文明实践志愿服务项目，支持儋州青年融媒工作室等工作，深入推动我市精神文明建设工作。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度中共儋州市委宣传部机关运行经费89.1万元，比年初预算减少2.09万元，完成预算的97.71%；与2024年度相比，机关运行经费减少10.09万元，下降12.77%。主要原因是：办公经费以及其他运行等费用减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度中共儋州市委宣传部政府采购支出总额1765.87万元，其中：政府采购货物支出823.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出942.2万元。授予中小企业合同金额642.4万元，占政府采购支出总额的36.38%，其中：授予小微企业合同金额642.4万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于采访、下乡、检查、公务出差等。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）