中共儋州市委网络安全和信息化委员会办公室2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策、法律法规；

（二）贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于网络安全和信息化工作的决策部署；

（三）负责市委网络安全和信息化委员会日常工作；

（四）指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理，统筹推进网络安全和信息化工作。

二、机构设置

市委网络安全和信息化委员会办公室部门内设3个科室，包括综合科、网络应急监管科（网络传播和评论科）、网络安全和信息化建设科。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计421.58万元，支出总计421.58万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少121.1万元，下降22%。主要原因是2024年度财政下达2023年度未支付的项目经费。

（一）收入总计主要构成

本年收入421.58万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数减少120.99万元，主要原因是2024年度财政下达2023年度未支付的项目经费。

年初结转结余0.11万元，主要是公务员医疗补助剩余资金结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出421.58万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数0.00万元。年末结转结余0.11万元，主要是公务员医疗补助剩余资金结余。

二、收入决算情况说明

本年收入421.58万元，其中：财政拨款收入421.58万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出421.58万元，其中：基本支出302.05万元，占72%；项目支出119.53万元，占28%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入421.58万元，支出421.58万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少120.99万元，下降22.29%。主要原因是2024年度财政下达2023年度未支付的项目经费。

财政拨款年初结转结余0.11万元，主要是公务员医疗补助剩余资金结余。

财政拨款年末结转结余0.11万元，主要是公务员医疗补助剩余资金结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出421.58万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少120.99万元，主要原因是2024年度财政下达2023年度未支付的项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出421.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出339.31万元，占80%；社会保障和就业（类）支出38.06万元，占9%；住房保障（类）支出19.73万元，占5%；卫生健康支出（类）支出24.48万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为392.64万元，支出决算为421.58万元，完成年初预算的110%。其中：

1.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。

年初预算为131.09万元，支出决算为139.75万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员基本支出经费。

2.一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为15.21万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的56%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费等费用减少。

3. 一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）。

年初预算为65.54万元，支出决算为80.04万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员基本支出经费。

4.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。

年初预算为111.83万元，支出决算为110.99万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为19.59万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是新招1名政府雇员及社保基数调整。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为9.79万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的152%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和社保基数调整。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为5.30万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为3.38万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为14.05万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整。

10.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为16.86万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是新招1名政府雇员及公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出302.05万元，其中：人员经费251.08万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费50.97万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0万元，下降0%，主要原因是本年度财政未安排政府性基金预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.30万元，支出决算为1.15万元，完成预算的88%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加0.19万元，增长20%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.15万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.15万元。其中：

公务用车运行维护费支出1.15万元，主要用于主要用于公务用车充电费、车辆维修费、车辆保险费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.19万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.19万元，增长20%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目4个，共涉及资金339.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我办在部门决算中反映网络安全和信息化工作经费等4个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为339.31万元，执行数为339.31万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：各项目按计划安排按时完成，保障了我办部门日常工作的正常开展，各项工作有序完成。

（三）部门评价结果。

无

（四）财政评价结果。

无

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

落实习惯过紧日子要求、保障重点支出。按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、社会保障缴费、住房公积金等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，2025年度决算数为421.58万元，占财政拨款支出总额的80%，主要用于保障机构正常运转、开展网络宣传、舆情监测等方面工作。

十二、其他重要事项情况说明

无

（二）政府采购支出情况

2025年度中共儋州市委网络安全和信息化委员会办公室部门政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆。年末在建工程0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）

 附件：中共儋州市委网络安全和信息化委员会办公室2025年度部门决算公开表