目 录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置3

第二部分 2025年度部门决算公开表3

第三部分 2025年度部门决算情况说明4

一、收入支出总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十、预算绩效情况说明11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明13

十二、其他重要事项情况说明13

第四部分 名词解释14

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

1. 研究相关理论、政策和规划，拟定相关法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委（工委）报告工作情况并提出建议。
     （二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委（工委）、市政府（管委会）及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。用好信访工作联席会议机制。
     （三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
      （四）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
     （五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。                        
      （六）负责处理群众来信，接待群众来访。

（七）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
   （八）负责社会治理工作。
   （九）完成市委（工委）及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共儋州市委社会工作部2025年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）中共儋州市委社会工作部部门本级

（二）儋州市信访服务中心下属单位

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2025年度部门决算情况说明

1. 收入支出总体情况说明

2025年度收入总计906.24万元，支出总计906.24万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加552.21万元，增长156%。主要原因：机构改革单位2024年6月成立，2024年的年度收入、支出数为半年的合计数，2025年的收入、支出数为全年的合计数。

（一）收入总计主要构成

本年收入906.24万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加0万元。

年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加0万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出906.24万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数增加0万元。

年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加0万元。

1. 收入决算情况说明

本年收入906.24万元，其中：财政拨款收入906.24万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出906.24万元，其中：基本支出570.87万元，占63%；项目支出335.37万元，占37%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入906.24万元，支出906.24万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加552.21万元，增长156%，主要原因：机构改革单位2024年6月成立，2024年的财政拨款收入为半年的收入合计，2025年的财政拨款收入为全年的收入合计。支出增加552.21万元，增长156%，主要原因：机构改革单位2024年6月成立，2024年的支出决算数为半年的支出合计，2025年的支出决算数为全年的支出合计。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加0万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出906.24万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加552.21万元，增长156%，主要原因是机构改革单位2024年6月成立，2024年的支出决算数为半年的支出合计，2025年的支出决算数为全年的支出合计。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出906.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出786.92万元，占86.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.23万元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出54.15万元，占6%；卫生健康（类）支出32.87万元，占3.6%；住房保障（类）25.08支出万元，占2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为986.82万元，支出决算为906.24万元，完成年初预算的91.8%。其中：

1.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。

年初预算为217.31万元，支出决算为198.41万元，完成年初预算的91.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节俭，控制经费支出；二是有人员减少。

2.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为40万元，支出决算为39.66万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，控制经费支出。

3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）。

年初预算为82.4万元，支出决算为58.43万元，完成年初预算的70.9%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，控制经费支出。

4.一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）

年初预算为470.43万元，支出决算为456.84万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，控制经费支出。

5.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）

年初预算为33.6万元，支出决算为33.57万元，完成年初预算的99.9%。决算数与预算数基本持平。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为15.93万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的45.4%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，控制经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为35.79万元，支出决算为28.68万元，完成年初预算的80.1%。决算数小于预算数的主要原因：有人员减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为17.89万元，支出决算为25.47万元，完成年初预算的142.4%。决算数大于预算数的主要原因：补缴退休人员2022年1-5月职业年金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为11.72万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的64.3%。决算数小于预算数的主要原因：有人员减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为5.15万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的47.4%。决算数小于预算数的主要原因：有人员减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为25.72万元，支出决算为22.88万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因：有人员减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为30.87万元，支出决算为25.08万元，完成年初预算的81.2%。决算数小于预算数的主要原因：有人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出570.87万元，其中：人员经费327.01万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费243.87万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加0.71万元，增长394.4%，主要原因是机构改革单位2024年6月成立，2024年的三公经费为半年的合计数，2025年的三公经费为全年的合计数。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.63万元，占70.8%；公务接待费支出决算0.26万元，占29.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加0.00万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.63万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.63万元，主要用于公务用车运行维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.00万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.45万元，增长250%，主要原因是机构改革单位2024年6月成立，2024年的公务用车运行维护费为半年的合计数且单位刚成立用车量较少，2025年的公务用车运行维护费为全年的合计数。

3.公务接待费支出0.26万元，其中：

国内接待费支出0.26万元，国内公务接待4批次，接待26人次；主要用于接待来访单位人员因公产生的必要食宿、交通等开支。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.00万元。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.00万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0.26万元，主要原因是机构改革单位2024年6月成立，无公务接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金335.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“组织事务”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出335.37万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目实施路径清晰，组织管理规范，资金使用合规高效，项目产出质量与时效控制良好，各项绩效指标总体达成预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

中共儋州市委社会工作部在部门决算中反映组织事务等1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

组织事务项目绩效自评表：（详见附件2）

组织事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.05分。全年预算数为214.2万元，执行数为201万元，完成预算的93.8%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算控制严格，各项支出标准符合相关规定。通过集中采购和精细化管理，有效降低了培训成本，实现了资金使用效益最大化；二是项目按计划进度推进，两大培训班均在预定时间内高质量完成。全年吸收96名预备党员的工作按时完成，培训合格率和发展党员程序合规率均达到100%；三是有效解决了基层党务工作者“不会干、干不好”的问题，推动了基层党建工作规范化、标准化；全年吸收的96名预备党员结构合理、素质优良，为两新组织注入了新鲜血液，增强了党组织的凝聚力和战斗力；通过培训建立了一支高素质的党务工作者队伍，形成了“头雁效应”；通过规范发展党员程序，建立了党员质量保障机制。这些措施为两新组织党建工作的长远发展奠定了坚实基础。

发现的主要问题及原因：一是部分两新组织工学矛盾依然突出，个别学员因业务工作繁忙未能全程参加培训。下一步改进措施：一是探索“互联网+党建”培训模式，开设线上微党课，方便两新组织党员灵活学习；二是进一步优化培训时间安排，尽量避开企业生产经营高峰期。

（三）部门评价结果

项目满分100分，得分96.05分，较好的完成了项目绩效指标。进一步加强了两新组织党务工作专业化建设，切实提高两新组织党务工作者综合素质和履职能力，推动两新组织在儋洋一体化高质量发展中发挥作用；为进一步加强2025年全市两新组织发展对象及入党积极分子培养教育，举办儋州市两新组织2025年发展对象及入党积极分子培养教育培训班，全年吸收96名预备党员，为两新组织注入新活力，提升党组织战斗堡垒作用。

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

一般公共预算支出按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基层治理、社会工作事务、信访业务等重点支出，体现在有关支出科目中。二是按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：社会工作事务，2025年度决算数为753.34万元，占财政拨款支出总额的83.1%，主要用于东坡文化旅游大会活动项目建设等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度中共儋州市委社会工作部机关运行经费215.05万元（为部门决算中行政单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出，机关运行经费中包含聘用人员工资、福利等经费。），比年初预算减少18.92万元，完成预算的91.9%；与2024年度相比，机关运行经费增加102.21万元，增长90.6%。主要原因是：机构改革单位2024年6月成立，2024年的年度收入、支出数为半年的合计数，2025年的收入、支出数为全年的合计数。

（二）政府采购支出情况

2025年度中共儋州市委社会工作部政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。    

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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