儋州市老干活动中心2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 10

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第一部分  基本情况

一、儋州市老干部活动中心职责

1.贯彻执行、宣传中央、省委、市委有关老干部工作的方针政策和市委老干部局的重大工作部署，拟定全市老干部活动计划，并组织实施。 2.负责市老干部活动中心日常开放与服务工作，因地制宜地组织老干部开展生动活泼，形式多样，健康有益的文体活动和健身活动。 3.指导、协调各镇（农场）各单位、各社区老干部活动中心（室）开展各项有益身心的活动。4.负责市老年大学的招生、学籍管理、师资聘请、教学计划的拟定，日常教学与服务管理工作。5.负责组织教材、学习用品及有关资料的整理、归档和相关的文字材料工作。6.指导、协助各社区老年大学（学校）的教学工作。7.承办市委组织部交办的工作。

二、机构设置

中心办公室、老年大学办公室。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计285.42万元，支出总计285.42万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少28.11万元，下降9.85%。主要原因：年初预算减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入285.42万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数0万元，主要原因是：无。

年初结转结余0万元，主要是：无，较2024年度决算数0万元，主要原因是：无。

（二）支出总计主要构成

本年支出285.42万元。

结余分配0万元，主要是：无，较2024年度决算数0万元，主要原因是：无。

年末结转结余0万元，主要是：无，较2024年度决算数0万元，主要原因是：无。

二、收入决算情况说明

本年收入285.42万元，其中：财政拨款收入285.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出285.42万元，其中：基本支出232.56万元，占81.48%；项目支出52.86万元，占18.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入285.42万元，支出285.42万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少28.11万元，下降9.85%，主要原因：年初预算减少。支出减少28.11万元，下降9.85%，主要原因：年初预算减少。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是：无，较2024年度决算数0万元，主要原因是：无。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是：无，较2024年度决算数0万元，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出285.42万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.11万元，下降9.85%，主要原因是：年初预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出285.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出205.73万元，占72.08%；教育（类）支出10万元，占3.50%；社会保障和就业（类）支出30.32万元，占10.62%；住房保障（类）支出15万元，占5.26%；卫生健康（类）支出24.38万元，占8.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为290.08万元，支出决算为285.42万元，完成年初预算的98.37%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为174.46万元，支出决算为162.86万元，完成年初预算的93.36%。决算数小于预算数的主要原因：调剂指标。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为46.5万元，支出决算为42.86万元，完成年初预算的92.17%。决算数小于预算数的主要原因：调剂指标。

3. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初指标追加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.79万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初指标追加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为8.89万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初指标追加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为7.74万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的78.81%。决算数小于预算数的主要原因：指标调整。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为19.72万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的92.70%。决算数小于预算数的主要原因：指标调整。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.98万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数大于于预算数的主要原因：年初追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出232.56万元，其中：人员经费221.66万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资51.26万元、津贴补贴26.67万元、奖金、伙食补助费、绩效工资60.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.18万元、职业年金缴费12.13万元、职工基本医疗保险缴费6.10万元、公务员医疗补助缴费18.28万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金15万元、医疗费、其他工资福利支出13.11万元；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费10.90万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费1.41万元、印刷费0.05万元、手续费0.04万元、水费0.02万元、电费0.01万元、邮电费1.67万元、取暖费、物业管理费、差旅费1.68万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费0.57万元、委托业务费1.66万元、工会经费1.9万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用0.01万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.88万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要原因是：无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要原因是：无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：无。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2024年度相比，“三公”经费支出0万元，主要原因是：无。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：无

因公出国（境）费用支出决算数比预算数0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出0万元，主要原因是：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于：无，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于：无。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要原因是：无。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于：无。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于：无。

公务接待费支出决算数比预算数0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出0万元，主要原因是：无。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金56.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“综合工作经费、老干部活动和服务、设备（装备）购置与运行维护、社区教育”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出56.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2025年度项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标较合理，业务管理制度较健全，提高了管理水平和资金使用效益，项目实施的效益比较显著，社会效益可持续影响明显。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出56.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，以2025年年初的绩效目标为基础，结合本年度工作计划和业务情况，明确安排资金支出方向，强化资金使用的监督，规范预算使用范围，最大限度发挥财政资金使用效益，2025年度预算执行情况较好、整体支出产出的效果达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映“综合工作经费、老干部活动和服务、设备（装备）购置与运行维护、社区教育”等4个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

综合工作经费项目绩效自评表:附件2。

综合工作经费项目绩效自评报告: 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为28万元，执行数为26.31万元，完成预算的93.98%。项目绩效目标完成情况：   

项目严格按照有关财务制度关于经费支出的有关规定落实,项目支出26.31万元,预算完成率93.98%,无超预算的情况,通过开展老年大学教学工作,组织老同志开展党史学习教育系列活动,坚持开展各项走访慰问制度,在重大节假日期间组织对全市离退休干部进行慰问活动,保障单位日常正常运转。发现的主要问题及原因：根据节约经费的要求,减少不必要支出,项目目标完成93.98%。下一步改进措施：继续完善本单位经费预算编制的使用管理。

老干部活动和服务项目绩效自评表:附件3。

老干部活动和服务项目绩效自评报告: 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15.5万元，执行数为13.55万元，完成预算的87.41%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照有关财务制度关于经费支出的有关规定落实,项目支出13.55万元,预算完成率87.41%,无超预算的情况,通过开展参加海南省老干部服务管理中心2025年“银发”团体舞蹈大赛,老年大学教师班长活动日，开展“重阳寻古忆东坡、敬老挥毫传温情”活动，海南省老干部西片联系协作组“颂党恩、迎国庆”文艺汇演活动，海南省老干部塑质地掷球比赛。发现的主要问题及原因：根据节约经费的要求,减少不必要支出,项目目标完成87.41%。下一步改进措施：继续完善本单位经费预算编制的使用管理。

设备（装备）购置与运行维护项目绩效自评表:附件4。

设备(装备)购置与运行维护项目绩效自评报告: 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照有关财务制度关于经费支出的有关规定落实,项目支出3万元,预算完成率100%,无超预算的情况,购买电脑、打印机,保障单位日常正常运转。发现的主要问题及原因：根据预算经费的要求,项目目标完成100%。下一步改进措施：继续完善本单位经费预算编制的使用管理。

社区教育经费项目绩效自评表:附件5。

社区教育经费项目绩效自评报告: 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照有关财务制度关于经费支出的有关规定落实,项目支出10万元,预算完成率100%,无超预算的情况,通过开展儋州市老年大学参加“乐龄杯”2025年全国老年文艺展演复赛。发现的主要问题及原因：根据节约经费的要求,减少不必要支出,项目目标完成100%。下一步改进措施：继续完善本单位经费预算编制的使用管理。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。

无

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市老干部活动中心机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算0万元，完成预算的0%；与2024年度相比，机关运行经费0万元。主要原因是：无。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市老干部活动中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。