中共儋州市委组织部2025年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置3

第二部分 2025年度部门决算公开表3

第三部分 2025年度部门决算情况说明4

一、收入支出总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明10

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

十、预算绩效情况说明13

1. 落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明18

十二、其他重要事项情况说明19

第四部分 名词解释20

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

中共儋州市委组织部是主管全市组织工作的市委工作机关，为正处级单位。加挂市委老干部局、市委人才发展局、市公务员局牌子。

市委组织部的主要职责是：

1. 贯彻落实党中央关于组织工作的方针政策，执行省委、市委决策部署和海南自由贸易试验区（贸易港）建设和海南西部中心城市建设政策措施；结合本市实际，研究制定有关组织工作的政策和措施并抓好督促落实。

2. 研究和指导全市党组织特别是基层党组织的建设，协调、规划和指导全市党员教育、党员管理和党员发展工作；负责全市党费收缴和管理；负责全市党员统计工作；组织指导全市党建理论研究；负责全市党员电化教育和农村党员干部现代远程教育工作；组织实施全市党建工作巡回检查工作。

3. 负责全市领导班子和干部队伍建设工作，落实干部政策。

4. 负责干部工作的综合管理。

5. 统一管理全市人才工作。

6. 统一管理公务员工作。

7. 统一管理老干部工作。

8. 统一管理市委机构编制委员会办公室。

9. 完成市委和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共儋州市委组织部2025年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

1. 中共儋州市委组织部部门本级

市委组织部内设机构20个：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、党建巡查科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部监督科、干部教育科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作一科、人才工作二科、人才工作三科、老干部工作一科、老干部工作二科。

（二）党员电化教育中心、干部信息管理办公室、老干部活动中心、人才服务中心4家下属单位。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计3,457.31万元，支出总计3,457.31万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加142.93万元，增长（下降）4.25%。主要原因：人员社保、公积金等基数调整。

（一）收入总计主要构成

本年收入3,436.89万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数持平。

年初结转结余20.42万元，主要是主要是历年结余，主要原因是主要是实过紧日子要求压减经费开支。

（二）支出总计主要构成

本年支出3,436.89万元。

年末结转结余20.42万元，主要是历年结余。

（注：2025年度相关决算数据取自附件财决公开01、02、03表；2024年度相关决算数据取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
本年收入3,436.89万元，其中：财政拨款收入3,436.89万元，占100%。

（注：上述各项收入数取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出3,436.89万元，其中：基本支出2,061.66万元，占59.99%；项目支出1,375.24万元，占40.01。

（注：上述各项支出数取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入3,436.89万元，支出3,436.89万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加140.93万元，增长4.25%，主要原因：人员社保、公积金等基数调整。支出增加140.93万元，增长4.25%，主要原因：人员社保、公积金等基数调整。

财政拨款年末结转结余0.47万元，主要是老干局合并数据，较2024年度决算数持平。

（注：2025年度决算相关数据取自财决公开04表。2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,436.89万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.93万元，增长4.25%，主要原因是人员社保、公积金等基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,436.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,710.01万元，占78.85%；教育（类）支出119.37万元，占3.47%；社会保障和就业（类）支出255.50万元，占7.43%；卫生健康（类）支出207.94万元，占6.05%；农林水（类）支出17.99万元，占0.52%；住房保障（类）支出126.09万元，占3.67%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,436.89万元，支出决算为3,436.89万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为162.86万元，支出决算为162.86万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1,309.27万元，支出决算为1,309.27万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为53.2万元，支出决算为53.2万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为118.08万元，支出决算为118.08万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为1,066.60万元，支出决算为1,066.60万元，完成年初预算的100%。

6.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为109.37万元，支出决算为109.37万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.88万元，支出决算为19.88万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为143.60万元，支出决算为143.60元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为92.01万元，支出决算为92.01万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.99万元，支出决算为43.99万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.10万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为157.85万元，支出决算为157.85万元，完成年初预算的100%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为17.99万元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为126.09万元，支出决算为126.09万元，完成年初预算的100%。

（注：本部分支出决算数取自财决公开05表，年初预算数取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2025年度财政拨款基本支出2,061.66万元，其中：人员经费1,804.73万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费256.93万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2024年度相比持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：无。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：无。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2024年度相比持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为122.32万元，支出决算为5.45万元，完成预算的4.45%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少116.87万元，下降95.56%，主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

 2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.18万元，占95.05%；公务接待费支出决算0.27万元，占4.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：无。

 因公出国（境）费用支出决算数比预算数减少109.82万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出减少109.82万元，下降100%，主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.18万元。其中：

 公务用车运行维护费支出5.18万元，主要用于公务用车燃料费、维护维修费、保险等费用。

 公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少5.32万元，完成预算的49.33%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少5.32万元，下降50.67%，主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费开支。

3.公务接待费支出0.27万元，其中：

 国内接待费支出0.27万元，国内公务接待2批次，接待7人次；主要用于1.开展“树立正确政绩观，进一步激励干部担当作为”的课题调研餐费；2.接待省委人才发展局来儋州调研用餐费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

 公务接待费支出决算数比预算数减少1.73万元，完成预算的13.5%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0.19万元，增长237.5%，主要原因是：一是开展“树立正确政绩观，进一步激励干部担当作为”的课题调研餐费；二是接待省委人才发展局来儋州调研用餐费。

（注：2025年度“三公”经费预算数、决算数取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1,256.34725万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“人才管理、老干部管理”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,256.34725万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标较合理，业务管理制度较健全，提高了管理水平和资金使用效益，项目实施的效益比较显著，社会效益可持续影响明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门（单位）在部门决算中反映人才管理、老干部管理等18个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

人才管理项目绩效自评表：

人才管理项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。全年预算数为126.1万元，执行数为126.02万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：积极参加2024年春节返乡人才对接会、2024年引才小分队进校园（春季）活动、2024年暑期人才招聘会、“汇聚海南·四城同办”2024年秋季校招活动等招聘活动。开展2024年儋州市政府雇员（中级）考核招聘工作。举办2024年儋州市专家人才国情研修班、3期2024年儋州市人才工作者能力提升专题培训班、“走进儋洋共创未来”国际人才儋洋行活动等。

老干部管理项目绩效自评表：

老干部管理项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.02分。全年预算数为51.5万元，执行数为48.419967万元，完成预算的94.02%。项目绩效目标完成情况：：1.党的建设方面，树选党支部先进示范典型，市府办、东成镇、大成镇等4个离退休干部党支部被评为全省“六好”离退休干部党支部。组织引导离退休干部深入开展中央八项规定精神学习，学习教育覆盖离退休干部党员4000多人次。举办全市离退休干部党支部书记培训班。2.发挥作用方面，组织全市50多个离退休干部职工党支部，每月参加联学联建活动，开展志愿服务310场次，共计老干部党员840余人次参与。开展“学回信精神·助改革发展”专题调研。3.服务管理方面，召开儋州市2025年老干部情况通报会和儋州推进海南自由贸易港建设和封关运作有关情况老干部通报会；为18名离休干部和38名市级退休干部订阅《中国老年报》等报刊；2025年春节前走访慰问离休干部和市级退休干部67人。妥善安排离休干部和市级退休干部进行健康体检。4.关心下一代工作方面，举办2025年全市关工委工作会议、全市关工委业务骨干培训班和“五老”参观学习活动。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

 结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明：按照支出功能分类，2013299-其他组织事务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2013299-其他组织事务，2025年度决算数为1,066.60万元，占财政拨款支出总额的31.03%，主要用于据《市政府专题会议纪要》（〔2025〕170号）和《洋浦“海上潮鸣·蘭园”10号楼盘活处置工作实施方案》（儋组通〔2025〕29号）文件要求，完成100套住房不动产权登记并公开挂牌处置70套：1.缴纳“海上潮鸣·蘭园”10号楼100套住房的契税和印花税，2.支付100套住房不动产权证书工本费，并办理不动产权登记。3.开展土地溢价评估和国有资产评估，缴纳70套住房土地溢价款和资产评估费。4.支付100套住房物业费和水电公摊等其他费用。5.高质量开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，牵头组织全市72家县处级以上市直机关和事业单位、630名县处级以上领导干部、1777个基层党组织、38925名党员参加主题教育，解决一批群众急难愁盼问题，推动主题教育取得较好效果。6.组织动员110名村（社区）党员群众参加双学历教育。7.组织24个党（工）委召开自贸港先锋行动现场会，推动自贸港先锋行动取得成效。8.组织850名乡村振兴工作队员参加了乡村振兴应知应会知识测试，有效提升乡村振兴工作队员履职能力。9.开展2024年驻村第一书记和乡村振兴工作队员年度考核，并对考核结果为优秀的驻村第一书记和工作队员进行了奖励，共发放157人。10.拨付“儋洋党旗红.博士村长”工作经费等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度中共儋州市委组织部部门（单位）机关运行经费109.04万元，比年初预算持平，完成预算的85.02%；与2024年度相比，机关运行经费减少17.34万元，下降13.72%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少/落实过紧日子要求压减支出等。

（注：机关运行经费预算数取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2025年度中共儋州市委组织部部门（单位）政府采购支出总额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆5辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部服务用车2辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）

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