中共儋州市委外事工作委员会办公室本级

2025年度部门决算公开报告

目录

第一部分  基本情况 1

一、部门职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开报表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、 收入支出总体情况说明 3

二、 收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 10

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 11

十二、其他重要事项情况说明 12

第四部分  名词解释 14

第一部分  基本情况

一、部门职责

中共儋州市委外事工作委员会办公室作为市委外事工作委员会的办事机构，是市委（工委）主管外事工作的工作机关，为正处级；市外事办公室为市政府（管委会）工作部门，与市委外事工作委员会办公室合署办公。

二、机构设置

纳入中共儋州市委外事工作委员会办公室2025年度部门决算编制范围的单位共1个，为中共儋州市委外事工作委员会办公室。经市委编办核定我办机构设置为：秘书行政科、友城与国际交流科、外事管理科（领事与涉外安全科）。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计169.95万元，支出总计169.95万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加123.02万元，增长262.14%。主要原因：一是我单位2024年6月新成立，当年预算仅覆盖部分月份且在职人员较少；二是2025年单位全面常态化运行，在职人员增多，人员经费、公用经费和项目经费按全年足额保障，致使收支规模同比大幅增长。

（一）收入总计主要构成

本年收入169.95万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加0万元，与上年持平。

年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加0万元，与上年持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出169.95万元。

结余分配0.00万元，2024年度决算数增加0万元，与上年持平。

年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加0万元，与上年持平。

二、收入决算情况说明

本年收入169.95万元，其中：财政拨款收入169.95万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出169.95万元，其中：基本支出101.76万元，占59.88%；项目支出68.19万元，占40.12%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入169.95万元，支出169.95万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加123.02万元，增长（下降）262.14%；支出增加262.14万元，增长262.14%。主要原因：一是我单位2024年6月新成立，当年预算仅覆盖部分月份且在职人员较少；二是2025年单位全面常态化运行，在职人员增多，人员经费、公用经费和项目经费按全年足额保障，致使收支规模同比大幅增长。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加0万元，与上年持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加0万元，与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出169.95万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.02万元，增长262.14%，主要原因：一是我单位2024年6月新成立，当年预算仅覆盖部分月份且在职人员较少；二是2025年单位全面常态化运行，在职人员增多，人员经费、公用经费和项目经费按全年足额保障，致使收支规模同比大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出169.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出145.3万元，占85.49%；社会保障和就业（类）支出11.05万元，占6.50%；卫生健康（类）支出7.15万元，占4.21%；住房保障（类）支出6.46万元，占3.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为269.79万元，支出决算为169.95万元，完成年初预算的62.99%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为59.18万元，支出决算为64.42万元，完成年初预算的108.85%。决算数大于预算数的主要原因：2025年度我单位在职人员有所增加，我单位严格依据财政预算管理规定，足额、据实安排了人员经费支出。

2.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为25.60万元，支出决算为19.28万元，完成年初预算的75.21%。决算数小于预算数的主要原因：单位严格落实政府“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，对原计划开展的部分非刚性、非重点项目进行了取消或压缩。

3.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）。

年初预算为164.43万元，支出决算为61.59万元，完成年初预算的37.46%。决算数小于预算数的主要原因：为深入贯彻中央八项规定精神，根据省里统筹安排，结合全市封关运作等重点工作实际，取消相关批次出访团组，并按照严格落实过紧日子相关工作要求，厉行节约，严格压缩审核各项经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5.67万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的132.10%。决算数大于预算数的主要原因：2025年度我单位在职人员有所增加，我单位严格依据财政预算管理规定，足额、据实安排了养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为2.83万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的125.80%。决算数大于预算数的主要原因：2025年度我单位在职人员有所增加，我单位严格依据财政预算管理规定，足额、据实安排了职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.61万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于预算数的主要原因：2025年度我单位在职人员有所增加，我单位严格依据财政预算管理规定，足额、据实安排了医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.30万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的103.49%。决算数大于预算数的主要原因：2025年度我单位在职人员有所增加，我单位严格依据财政预算管理规定，足额、据实安排了公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.16万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的125.19%。决算数大于预算数的主要原因：2025年度我单位在职人员有所增加，我单位严格依据财政预算管理规定，足额、据实安排了住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出101.76万元，其中：人员经费81.29万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费20.47万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，与上年持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为140.00万元，支出决算为44.91万元，完成预算的32.08%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加38.14万元，增长563.37%，主要原因：一是2024年我单位于6月新组建成立，当年预算仅覆盖部分月份，且因公出国（境）费用年初预算尚未划转至我单位，故当年无此项支出；二是2025年度单位全面进入常态化运行阶段，相关预算经费正式下达。为保障对外交流与合作工作的实际需要，我单位按规定统筹安排并开展了因公出国（境）任务，相应产生了此项经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算37.89万元，占84.37%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算7.02万元，占15.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出37.89万元。全年安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）4人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出37.89万元。主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数减少82.11万元，完成预算的31.58%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加37.89万元，系本年新增支出。主要原因：一是2024年我单位于6月新组建成立，当年预算仅覆盖部分月份，且因公出国（境）费用年初预算尚未划转至我单位，故当年无此项支出；二是2025年度单位全面进入常态化运行阶段，相关预算经费正式下达。为保障对外交流与合作工作的实际需要，我单位按规定统筹安排并开展了因公出国（境）任务，相应产生了此项经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0万元。

3.公务接待费支出7.02万元，其中：

国内接待费支出7.02万元，国内公务接待12批次，接待239人次；主要用于外宾接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少12.98万元，完成预算的35.1%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0.25万元，增长3.69%；主要原因是我单位2024年6月新成立，当年预算仅覆盖部分月份；2025年单位全面常态化运行，项目经费按全年足额保障，使得支出规模同比增长。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金68.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2025年度无政府性基金预算项目。2025年度无国有资本经营预算项目。

共组织对“外事工作”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出68.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成自评项目个数3个，项目名称为：“外事工作”“综合工作经费”“设备（装备）购置与运行维护”。自评项目占比率100%。        

2025年度，我单位预算编制规范、执行严格，资金使用合规，未发生截留、挤占、挪用等问题。内部管理机制完善，财务运行平稳有序，年度各项既定绩效目标总体完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映“外事工作”项目绩效自评结果。

外事工作等项目绩效自评表：见附件2

外事工作项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.46分。全年预算数为148万元，执行数为46.55万元，完成预算的31.45%。项目绩效目标完成情况：本年度因公出国（境）各项任务圆满完成，有力保障了对外交流与合作工作的顺利开展。整体工作推进规范有序，全面达成预期目标，为深化后续国际交流奠定了坚实基础。发现的主要问题及原因： 预算执行率偏低。全年经费支出达成率仅为31.45%，远低于绩效目标，资金使用效益未达预期；原因是为深入贯彻中央八项规定精神，根据省里统筹安排，结合全市封关运作等重点工作实际，取消相关批次出访团组，并按照严格落实过紧日子相关工作要求，厉行节约，严格压缩审核各项经费支出。

（三）部门评价结果

本单位项目绩效评价工作没有涉及此项工作。

（四）财政评价结果

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障因公出国、外事接待等重点支出。按照支出功能分类，20135－对外联络事务方面的支出规模较大，主要是：因公出国（境）费用和公务接待费，2025年度决算数为44.91万元，占财政拨款支出总额的26.43%，主要用于因公出国和外事接待工作。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度中共儋州市委外事工作委员会办公室机关运行经费20.47万元，比年初预算减少7.6万元，完成预算的72.92%；与2024年度相比，机关运行经费增加16.55万元，增长 422.19%。主要原因是：一是我单位2024年6月新成立，当年预算仅覆盖部分月份；二是2025年单位全面常态化运行，在职人员增多，人员经费和公用经费按全年足额保障，致使收支规模同比大幅增长。

（二）政府采购支出情况

2025年度中共儋州市委外事工作委员会办公室政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0.00平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）