中共儋州市委办公室本级2025年度

部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况..........................................2

一、本级职责...............................................2

二、机构设置...............................................2

第二部分 2025年度本级决算公开表............................3

第三部分 2025年度本级决算情况说明..........................4

一、收入支出总体情况说明...................................4

二、收入决算情况说明.......................................4

三、支出决算情况说明.......................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.................8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...............8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................9

十、预算绩效情况说明.......................................11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明...........15

十二、其他重要事项情况说明.................................15

第四部分 名词解释..........................................16

第一部分 基本情况

一、本级职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，落实省委决策部署和海南自由贸易港建设、儋州洋浦一体化发展政策措施；执行市委（工委）工作部署。

2.负责做好领导决策落实、重大会议活动、重大接待联络以及市直各部门的综合协调工作。

3.负责市党代会、市委全会、市委常委会、市委（工委）书记专题会及市委（工委）领导召开会议的会务工作；负责市委（工委）领导参加重要活动的组织安排；协助市委（工委）领导组织会议决定事项的实施。

4.负责市委（工委）的公文处理、印鉴管理、值班管理等日常工作。

5.负责市委（工委）规范性文件的起草、审核、解释、清理及备案审查工作。

6.负责向中央、省委和市委（工委）报送经济社会发展、改革开放、儋州洋浦一体化发展等重大信息，做好信息的整体开发和综合利用。

7.完成市委（工委）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共儋州市委办公室本级2025年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）中共儋州市委办公室本级

（二）中共儋州市委总值班室(内设机构)

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计1,417.70万元，支出总计1,417.70万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少593.68万元，下降29.52%。主要原因：一是人员退休、调出社保费和住房公积金费减少；二是会议费、培训费、办公设备购置费减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,281.31万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数持平，主要原因是本单位没有非财政拨款。

年初结转结余136.39万元，主要是历年财政项目结转资金和利息，较2024年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,281.31万元。

结余分配0.00万元，主要本单位2025年度没有结余分配，较2024年度持平。

年末结转结余136.39万元，主要是历年财政项目结转资金和利息，较2024年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入1,281.31万元，其中：财政拨款收入1,281.31万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,281.31万元，其中：基本支出979.20万元，占76.42%；项目支出302.11万元，占23.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入1,281.31万元，支出1,281.31万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少725.97万元，下降36.17%，主要原因：财政拨款收入预算减少。支出减少725.97万元，下降36.17%，主要原因：一是人员退休、调出社保费和住房公积金费减少；二是会议费、培训费、办公设备购置费减少。

财政拨款年初结转结余132.59万元，主要是历年财政项目结转资金和利息，较2024年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余132.59万元，历年财政项目结转资金和利息，较2024年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,281.31万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少593.38万元，下降31.65%，主要原因：一是人员退休、调出社保费和住房公积金费减少；二是会议费、培训费、办公设备购置费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,281.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出985.21万元，占76.89%；社会保障和就业（类）支出132.40万元，占10.33%；卫生健康（类）支出99.21万元占7.74%；住房保障（类）支出64.48万元，占5.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1392.22万元，支出决算为1,281.31万元，完成年初预算的92.03%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为668.41万元，支出决算为622.33万元，完成年初预算的93.11%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员退休、调出，故人员经费减少；二是落实过紧日子要求压减支出，使用节能公务用车，节约使用公务用车购置及运行维护费。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为80.44万元，支出决算为65.16万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待和培训。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（款）及相关机构事务支出（项）。

年初预算347.28万元，支出决算为297.71万元，完成年初预算的85.73%。决算数小于预算数的主要原因：会议费、培训费、办公设备购置费减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。

年初预算75.54万元，支出决算为75.54万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算56.86万元，支出决算为56.86万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算25.35万元，支出决算为25.35万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）。

年初预算73.86万元，支出决算为73.86万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积(项）。

年初预算64.48万元，支出决算为64.48万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出979.19万元，其中：人员经费855.72万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的奖励金。

公用经费123.47万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度无国有资本经营预算。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度无国有资本经营预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度无国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.45万元，支出决算为3.66万元，完成预算的56.74%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少13.74万元，下降78.96%，主要原因一是公务接待有所减少；二是因机构改革和职能划转，我市成立了市委外事工作委员会办公室（简称市委外办），我办内设机构外事科及外事工作职能划入市委外办，市委办不再保留外事工作职责，故无因公出国（境）费。三是落实过紧日子要求压减支出，使用节能公务用车，节约使用公务用车购置及运行维护费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.44万元，占93.99%；公务接待费支出决算0.22万元，占6.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数持平0.00万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增减少0.24万元，下降100%，主要原因是因机构改革和职能划转，我市成立了市委外事工作委员会办公室（简称市委外办），我办内设机构外事科及外事工作职能划入市委外办，市委办不再保留外事工作职责，故无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.44万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，公车改革后没有购置车辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出3.44万元，主要用于主要用于车辆维修、加油、充电、车辆保险、车辆年检。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.06万元，完成预算的76.44%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少8.55万元，下降71.31%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出，使用节能公务用车，节约使用公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出0.22万元，其中：

国内接待费支出0.22万元，国内公务接待3批次，接待18人次；主要用于公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.73万元，完成预算的11.28%。与2024年度相比，公务接待费支出减少2.25万元，下降43.6%，主要原因一是因机构改革和职能划转，我市成立了市委外事工作委员会办公室（简称市委外办），我办内设机构外事科及外事工作职能划入市委外办，市委办不再保留外事工作职责，故无外事接待；二是公务接待有所减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金80.99万元，占一般公共预算项目支出总额的6.32%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“综合工作经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映综合工作经费等6个项目绩效自评结果。

中共儋州市委办公室本级综合工作经费项目绩效自评表：

中共儋州市委办公室本级综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.1分。全年预算数为80.44万元，执行数为65.16万元，完成预算的81.01%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范，已按年初的预算，完成市委办办公设备采购、举办相关培训班、日常办公开支等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是制定详细的项目实施方案，明确任务分工和时间节点，结合单位实际需求和政策要求，确保目标切实可行。二是建立资金使用台账，按季度开展资金使用情况统计，确保资金使用合规，提高资金使用率。

下属单位中共儋州市委总值班室综合工作经费项目绩效自评表：

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无。

（四）财政评价结果（如有）

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障履职运转、项目实施、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般行政管理事务方面的支出规模较大，主要是：综合工作经费项目，2025年度决算数为70.89万元，占财政拨款支出总额的5.53%，主要用于办公设备采购、举办相关培训班、日常办公开支等。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度中共儋州市委办公室本级部门（单位）机关运行经费123.47万元，比年初预算减少82.49万元，完成预算的59.95%；与2024年度相比，机关运行经费减少47.75万元，下降27.89%。主要原因是：公务用车运行维护费、其他交通费等减少，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度中共儋州市委办公室本级部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，中共儋州市委办公室本级本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，通信用车3辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）