中共儋州市委市直属机关工作委员会2025年度部门决算公开报告（本级） -- 市委部门 -- 儋州市人民政府

2025年度一般公共预算财政拨款支出379.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出315.02万元，占83.01%；社会保障和就业（类）支出27.42万元，占7.22%；卫生健康（类）支出26.21万元，占6.91%；住房保障（类）支出10.84万元，占2.86%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.43万元，支出决算为379.49万元，完成年初预算的168.34%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为115.81万元，支出决算为125万元，完成年初预算的107.94%。决算数大于预算数的主要原因：年中调入在编在岗人员1名，基本支出增加，形成决算支出大于年初预算。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为31.36万元，支出决算为23.42万元，完成年初预算的74.68%。决算数小于预算数的主要原因：编外人员工资调整减少，基本支出减少，形成决算支出小于年初预算。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为20.75万元，支出决算为166.60万元，完成年初预算的802.89%。决算数大于预算数的主要原因：因落实以前年度项目资金支付，执行中按程序追加相关项目预算，形成决算支出大于年初预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12.40万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的99.11%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算按上年度人员情况进行测算，年度内因人员变动，实际应缴社会保险费用低于预算测算水平，形成决算支出小于年初预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为6.2万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的243.87%。决算数大于预算数的主要原因：系2025年退休1人，按政策规定纪实职业年金，形成决算支出大于年初预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.58万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的76.34%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算编制时，取上一年数据，与预估存在差异，形成决算支出小于年初预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为22.28万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算编制时，取上一年数据，与预估存在差异，形成决算支出小于年初预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.05万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的98.10%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算编制时，取上一年数据，与预估存在差异，形成决算支出小于年初预算。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出206.32万元，其中：人员经费165.49万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费40.82万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0.00万元，占0.00%；0（类）支出0.00万元，占0.00%；0（类）支出0.00万元，占0.00%；。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0.00万元，占0.00%；0（类）支出0.00万元，占0.00%；0（类）支出0.00万元，占0.00%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.68万元，支出决算为0.08万元，完成预算的4.76%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加0.08万元，因上年基数为零，不计算同比增长率，增长主要的原因是本年度因履职需要发生正常公务接待，形成相应经费支出；而上年度未发生接待开支，基数为零，不予计算同比增长率。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的0.00%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是2024年单位公务用车老旧已处置报废，至2025年单位暂无公务用车。

3.公务接待费支出0.08万元，其中：

国内接待费支出0.08万元，国内公务接待1批次，接待5人次；主要原因是本年度外省相关单位来我单位开展业务学习交流，按规定发生公务接待经费。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.1万元，完成预算的44.44%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0.08万元，因上年基数为零，不计算同比增长率，主要原因是本年度因履职需要发生正常公务接待，形成相应经费支出；而上年度未发生接待开支，基数为零，不予计算同比增长率。

（注：2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金173.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“综合工作经费、党建工作经费”等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出173.17万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价情况较好完成年度预算目标设置。（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在单位决算中反映党建工作经费1个项目绩效自评。

党建工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.09分。全年预算数为15万元，执行数为13.63万元，完成预算的90.89%。项目绩效目标完成情况:一是目标明确，对党建活动经费进行业务检查，加强财政资金监督检查，结合项目资金情况，加强党员教育培训，提高党组织的凝聚力和战斗力；支持基层党组织开展创新活动，提升党建工作质量；保障党建工作的正常运转，促进党的建设和事业发展；二是在项目实施过程中，我们严格按照预算计划进行经费支出，确保了资金的合理使用。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无相关内容

（四）财政评价结果（如有）

无相关内容

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员类经费及公用经费等重点支出。结合单位职责和决算情况，2025年我单位认真落实过紧日子的有关规定，从严审核各类支出事项，对不符合政策、非必要开支一律不予报销，加强预算执行动态监控，杜绝超预算、无预算列支，从严控制预算调剂，大力压减一般公共服务、“三公”经费等支出，其中一般公共服务较去年支出减少50.59万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

22025年度儋州市委市直属机关工委单位机关运行经费40.82万元，比年初预算增加2.44万元，完成预算的94.36%；与2024年度相比，机关运行经费增加2.6万元，增长6.8%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加1人等，形成机关运行经费比去年增加。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数—一般公共预算财政拨款—公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位及参公单位的汇总数；决算数可取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2025年度单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米。

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）

124001-中共儋州市委市直属机关工作委员会本级.xls

首页 > 热点专题 > 财政预决算公开专栏 > 财政决算专栏 > 2025年 > 市委部门

市委部门

中共儋州市委市直属机关工作委员会2025年度部门决算公开报告（本级）

相关新闻

热点推荐