儋州市接待办公室本级2025年度

部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）负责党和国家领导人来儋州（此处及以下含洋浦经济开发区）的视察的接待工作。

（二）负责中央和国家有关部门安排来儋州的专项休假任务的接待工作。

（三）负责统筹和协调指导各级领导、各类专项工作组、各省、市党政代表团来儋州的考察、调研、交流学习、检查指导等公务活动的接待工作。

（四）负责统筹和协调指导国内大中型企业集团重要宾客来儋州视察、考察、参观的公务接待工作。

（五）负责统筹和协调指导市领导赴省外、市外考完调研、学习交流的接待服务工作。

（六）负责协调和指导全市各部门的公务接待工作，协调和业务指导洋浦经济开发区综合协调保障中心开展公务接待工作。

（七）完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

儋州市接待办公室共有3个机构设置：综合科、接待一科、接待二科。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计956.28万元，支出总计956.28万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少67.56万元，下降6.6%。

主要原因：预算减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入956.28万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增减少67.56万元，主要原因是2025年度决算数较上年决算数减少。

年初结转结余0.00万元，主要原因为上年度期末各项资金已全部执行完毕。

（二）支出总计主要构成

本年支出956.28万元。

结余分配0.00万元，主要原因为财政预算资金已全部分配执行到位，资金主要用于接待经费、公用办公经费等各项预算项目支出，各预算资金按规定用途全部拨付列支，故结余为0。

年末结转结余0.00万元，主要是预算资金已全部分配用于人员经费、公用经费及其他预算项目支出，资金执行完毕，故年末转结结余为0。

（注：2025年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

本年收入956.28万元，其中：财政拨款收入954.06万元，占99.77%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入2.21万元，占0.23%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出956.28万元，其中：基本支出184.82万元，占19.33%；项目支出771.46万元，占80.67%；上缴上级支出0.00万元，占80.67%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入954.06万元，支出954.06万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少69.78万元，下降6.82%，主要原因：2025年度预算数比2025年度预算数减少，故支出费用减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要原因2024年度资金已全部执行完毕，故结余为0。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是预算资金已全部分配用于人员经费、公用经费及其他预算项目支出，资金执行完毕，故年末转结结余为0。

（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出954.06万元，占本年支出合计的99.77%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.78万元，下降6.82%，主要原因是2025年度预算减少，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出954.06万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出879.62万元，占92.20%；

社会保障和就业（类）支出52.92万元，占5.55%；

住房保障（类）支出9.49万元，占0.99%；

卫生健康支出（类）支出12.03万元，占1.26%；

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为954.06万元，支出决算为954.06万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为954.06万元，支出决算为954.06万元，完成年初预算的100%。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出182.61万元，其中：人员经费156.05万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费26.56万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为204.50万元，支出决算为37.35万元，完成预算的18.26%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少61.02万元，下降62.03%，主要原因接待批次减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.02万元，占1.97%；公务接待费支出决算33.33万元，占16.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加（减少）0万元，增长0%，主要原因是无因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.02万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出4.02万元，主要用于公车燃油费及其日常维保费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.48万元，完成预算的89.33%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.12万元，增长3.07%，主要原因是公车维保次数高于去年。

3.公务接待费支出33.33万元，其中：

国内接待费支出33.33万元，国内公务接待245批次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少166.67万元，完成预算的16.67%。与2024年度相比，公务接待费支出减少61.14万元，下降64.71%，主要原因是接待批次减少。

（注：2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2025年度接待经费项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的20.91%。组织对2025年度综合工作经费等7个政府性基金预算项目开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门（单位）在部门决算中反映8个项目绩效自评结果。

接待项目绩效自评表：（作为附件附后，附件2）

项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为74.92分。全年预算数为200万元，执行数为33.33万元，完成预算的16.67%。项目绩效目标完成情况：按实际接待批次完成。发现的主要问题及原因：接待次数减少。下一步改进措施：保质保量完成接待任务。

（三）部门评价结果。

基本完成。

（四）财政评价结果

基本完成。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障接待经费、人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。二按照支出功能分类，主要是：一般公共服务支出，2025年度决算数为881.83万元，占财政拨款支出总额的92.21%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度1部门机关运行经费0万元，比年初预算增加0万元，完成预算的0%；与2024年度相比，机关运行经费增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2025年度1部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常办公用车。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）