中共儋州市委政法委员会本级

2025年度部门本级决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 3

第二部分  2025年度部门本级决算公开表 3

第三部分  2025年度部门本级决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十、其他重要事项情况说明 12

十一、预算绩效情况说明 13

第四部分  名词解释 14

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）根据党的路线、方针、政策和党委的部署，对一定时期的政法工作作出全局安排，并督促贯彻落实；

（二）组织统筹指导维护国家安全和社会稳定工作，协调处置突发性事件和群体性事件；

（三）检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况；结合实际，研究制订推动政法各部门严格公正文明执法的具体措施；

（四）监督和支持政法各部门依法行使执法权和司法权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时，密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；

（五）组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；

（六）组织协调、督查指导防范处理邪教和有害气功组织工作，推动各项工作措施的落实；

（七）研究加强政法队伍建设的措施。协调党委及其组织部门管理政法部门领导干部；牵头组织推动政法系统党风廉政建设；

（八）组织开展政法工作的调查研究，提出加强基层政法工作的意见和措施；

（九）指导协调政法宣传和舆论监督工作，组织推动基层法学研究；

（十）办理党委和上级党委政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置

纳入中共儋州市委政法委员会2025年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）中共儋州市委政法委员会本级

（二）儋州市综治中心（下属单位）

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  2025年度部门本级决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计10687.13万元，支出总计10687.13万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加5905.93万元，上涨123.52％。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入全年预算数为6273.22万元，年初预算数0万元，全年决算数大于年初预算数。主要是其他支出，其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出6273.22万元，分别用于支付项目运维费2788.03万元、3240.78万元和工程结算款244.42万元。

   （一）收入总计主要构成

本年收入10687.13万元。

使用非财政拨款结余0万元，与2024年度决算数同等。

年初结转结余13.45万元，主要是因儋洋一体化洋浦账户资金上缴，比2024年度决算数减少0.51万元。

   （二）支出总计主要构成

本年支出10687.13万元。

结余分配0万元。

年末结转结余13.45万元，主要是因儋洋一体化洋浦账户资金上缴，比2024年度决算数减少0.51万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入10687.13万元，其中：财政拨款收入10687.13万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0.00万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0.00万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

    三、支出决算情况说明

本年支出10687.13万元，其中：基本支出2755.63万元，占25.78％；项目支出7931.5万元，占74.22％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2025年度财政拨款收入10687.13万元，支出10687.13万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加5905.93万元，上涨123.52％。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入全年预算数为6273.22万元，年初预算数0万元，全年决算数大于年初预算数。主要是其他支出，其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出6273.22万元，分别用于支付项目运维费2788.03万元、3240.78万元和工程结算款244.42万元。

财政拨款年初结转结余13.45万元，主要是因儋洋一体化洋浦账户资金上缴，比2024年度决算数减少0.51万元。

年末结转结余13.45万元，主要是因儋洋一体化洋浦账户资金上缴，比2024年度决算数减少0.51万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4413.91万元，占本年支出合计的100％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少367.29万元，下降7.68％。主要原因：一般公共服务（类）支出减少。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4413.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3144.92万元，占71.25％；公共安全支出（类）支出971.56万元，占22.01％；社会保障和就业（类）支出126.94万元，占2.88％；卫生健康支出（类）支出65.79万元，占1.49％；住房保障（类）支出45.38万元，占1.03％；债务还本（类）支出59.32万元，占1.34％。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3804.23万元，支出决算为4413.91万元，完成年初预算的116.03％。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3200.05万元，支出决算为2411.09万元，完成年初预算的75.35％。决算数小于预算数的主要原因：行政运行，年初预算数为0万元，全年预算数10万元，支出经济分类为因公出国（境）费用（非科研），从办公经费调整。

2.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3200.05万元，支出决算为599.5万元，完成年初预算的18.73％。决算数小于预算数的主要原因：工作正常。

3.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为3200.05万元，支出决算为27.9万元，完成年初预算的0.87％。决算数小于预算数的主要原因：工作正常。

4.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为3200.05万元，支出决算为106.43万元，完成年初预算的3.33％。决算数小于预算数的主要原因：工作正常。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为398.00万元，支出决算为971.56万元，完成年初预算的244.11％。决算数大于预算数的主要原因：其他公共安全支出，年初预算数为398万元，全年决算数971.56万元，其中：儋州市项目465.2万元，用于儋州市项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。年初预算为90.32万元，支出决算为86.98万元，完成年初预算的96.3％。决算数小于预算数的主要原因：人员经费部分，人员的调动及20254年养老基数、社保基数、公积金基数、公务员医疗补助及离退休人员薪资总体幅度调整。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的0.01％。决算数小于预算数的主要原因：死亡抚恤金年初预算数为0万元，全年预算数为39.96万元，离休干部丧葬补助金3.89万元，一次性抚恤金36.07万元，合计39.96万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为72.70万元，支出决算为65.79万元，完成年初预算的90％。决算数小于预算数的主要原因：人员经费部分，人员的调动及2025年养老基数、社保基数、公积金基数、公务员医疗补助及离退休人员薪资总体幅度调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）。

年初预算为43.17万元，支出决算为45.38万元，完成年初预算的100.95％。决算数小于预算数的主要原因：人员经费部分，人员的调动及2025年养老基数、社保基数、公积金基数、公务员医疗补助及离退休人员薪资总体幅度调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2755.63万元，其中：1.人员经费618.87万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。       2.公用经费2136.76万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入6,273.22万元，本年支出6,273.22万元，年末结转和结余   0.00万元。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出6273.22万元，增加100％，主要原因是2024年没有政府性基金预算财政拨款支出；2025年为项目支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

政府性基金预算财政拨款支出决算数为6273.22万元，年初预算数0万元，全年决算数大于年初预算数。主要是其他支出，其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出6273.22万元，分别用于支付项目运维费2788.03万元、3240.78万元和工程结算款244.42万元。

   （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

政府性基金预算财政拨款支出决算数为6273.22万元，年初预算数0万元，全年决算数大于年初预算数。主要是其他支出，其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出6273.22万元，分别用于支付项目运维费2788.03万元、3240.78万元和工程结算款244.42万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2025年度中共儋州市委政法委员会“三公”经费支出年初预算为5万元，支出决算为13.57元，完成预算的271.45％，对与上年度相比，“三公”经费支出增长8.12万元，增长149.20％，主要原因：1.严格按照中央厉行节约有关规定以及中央“八项规定”等相关规定，落实省委省政府过紧日子的精神，采取多项有效措施压减一般性支出，严格控制“三公”经费的列支；2.严格实行层层审批和公务卡结算制度，控制支出标准，厉行节约，降低行政运行成本。3.造成本年度“三公”支出增长的主要原因是根据省委政法委安排和省委外事办批准，政法委负责同志随团赴新加坡、英国公务出访，费用9.11万元，2024年支出数为0。 

   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.11万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.71万元；公务接待费支出决算0.75万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出9.11万元。

根据省委政法委安排和省委外事办批准，政法委负责同志随团赴新加坡、英国公务出访，费用9.11万元，2024年支出数为0。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.71万元。

公务用车购置及运行费支出3.71万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出3.71万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、洗车费、保险费以及其他车辆运行相关费用。与上年相比，减少1.27万元，下降25.50％，支出决算比预算数增多0.71万元，主要是因为厉行节约，严格控制公务用车运行维护费，减少运行成本。

3.公务接待费支出0.75万元，

公务接待费支出0.75万元。主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动发生的公务接待费支出，公务接待7批次38人次。与上年相比，减少0.28万元，下降58.89％，支出决算比预算数减少1.25万元。

其中：

国内接待费支出0.75万元，国内公务接待7批次38人，主要用于工作指导。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

2025年度中共儋州市委政法委员会机关运行经费2136.76万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比去年减少210.04万元，下降8.95％。主要原因是人员调整导致劳务费减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度中共儋州市委政法委员政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积570平方米，其中：办公用房570平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

十一、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，2025年中共儋州市委政法委员会12个项目实行绩效目标管理，包括“工资奖金津补贴”、“行政运行”等，涉及一般公共预算10687.13万元。年度目标包括严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金；保障委办日常工作正常开展，推动平安儋州建设等。根据财政预算管理要求，2025年中共儋州市委政法委员会对纳入绩效管理范围的项目开展了分季度项目绩效跟踪分析。非涉密项目年度绩效目标主要有：发放及时率；完成任务及时性；提高事故事件处理效率；网络稳定率；及时结案率等绩效目标，截止2025年12月31日，项目绩效指标均已完成，因部分项目涉密，绩效指标不做详细说明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。