儋州市人大常委会政策与信息中心2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2025年度部门决算公开表 

第三部分  2025年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 

十二、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分 基本情况

一、单位职责

1.负责承接全市（含洋浦经济开发区）人大重大政策法规研究，为市人大及其常委会提供专业支撑。

2.负责收集、整理、分析经济和社会生活中的重要综合信息；开展网站建设。

3.负责人大及其常委会机关信息运行维护，为“智慧人大”提供人才支撑。

4.承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）儋州市人大常委会政策与信息中心

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2025年度部门决算情况说明

1. 收入支出总体情况说明

2025年度收入总计136.44万元，支出总计136.44万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少11.31万元，下降7.66%。主要原因：一般公共服务支出有所下降。

（一）收入总计主要构成

本年收入136.44万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数一致。

年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数一致。

（二）支出总计主要构成

本年支出136.14万元。

结余分配0.30万元，主要是市就业局发放的大学生见习岗补贴，较2024年度决算数减少0.67万元，下降69.07%，主要原因是大学生见习岗人数增加。

年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数一致。

1. 收入决算情况说明

本年收入136.44万元，其中：财政拨款收入133.98万元，占98.2%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入2.46万元，占1.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出136.14万元，其中：基本支出122.43万元，占89.93%；项目支出13.71万元，占10.07%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入133.98万元，支出133.98万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少11.77万元，下降8.08%，主要原因：一般公共服务支出减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数一致。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出133.98万元，占本年支出合计的98.2%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.77万元，下降8.08%，主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，大力压减非急需非刚性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出133.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出97.83万元，占73.02%；社会保障和就业（类）支出16.69万元，占12.46%；卫生健康（类）支出10.95万元，占8.17%；住房保障（类）支出8.52万元，占6.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.74万元，支出决算为133.98万元，完成年初预算的93.2%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为106.91万元，支出决算为97.83万元，完成年初预算的91.5%。决算数小于预算数的主要原因人大专题调研差旅费实际开支少于预算。

   2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.89万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因职业年金缴存比例有所调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.13万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的90.27%。决算数小于预算数的主要原因是本年度第一季度有人员离职。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.81万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公积金缴纳基数有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出120.27万元，其中：人员经费118.17万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费2.10万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出一致。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出一致。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.40万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2024年度相比，“三公”经费支出一致，主要原因是2024年和2025年未有公务接待。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中自评项目1个（人大事务）共涉及资金97.83万元，占一般公共预算项目支出总额的73%。从评价情况来看，项目达到申请时设定的各项绩效目标，强化部门支出责任，严格按照规定合理、有效、节约使用资金，切实规范资金管理。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，本单位认真落实习惯过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，提升资金使用效益。重点保障了综合运转经费及人员类工资福利等刚性支出。其中，工资福利支出占比较高，主要系保障单位人员工资稳定发放及正常待遇落实所致，体现了财政支出向基本民生和核心运转倾斜的导向。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度单位机关运行经费0.00万元，事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度单位政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积32平方米。

本部门共有车辆0辆。     

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。