目  录

第一部分 基本情况.......................................2

一、部门（单位）职责....................................2

二、机构设置............................................2

第二部分  2025年度部门决算公开表........................2

第三部分  2025年度部门决算情况说明......................3

一、收入支出总体情况说明................................3

二、收入决算情况说明....................................4

三、支出决算情况说明....................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..............6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明............6

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................7

十、预算绩效情况说明....................................7

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明........8

十二、其他重要事项情况说明..............................8

第四部分  名词解释......................................9

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”。

（二）组织职工开展文体活动。

（三）为基层工会开展文体活动提供指导服务。

（四）送文化产品下乡。

（五）抓好工人文化宫资产保值增值。

（六）围绕工会中心工作，完成市总工会交办的其他工作。

二、机构设置

儋州市工人文化宫是基层预算单位，没有下属单位，没有内设机构。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计86.58万元，支出总计86.58万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少3.9万元，下降4.31%。主要原因：一是2025年度文化宫存在人员离职；二是社保、养老及公积金三项基数发生变化。

（一）收入总计主要构成

本年收入86.58万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数无增减，主要原因是年初预算科学合理、收支平衡，合理使用预算资金，完成预算的100%。

年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数无增减，主要原因是年初预算科学合理、收支平衡，合理使用预算资金，完成预算的100%。

（二）支出总计主要构成

本年支出86.58万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数无增减，主要原因是年初预算科学合理、收支平衡，合理使用预算资金，完成预算的100%。

年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数无增减，主要原因是年初预算科学合理、收支平衡，合理使用预算资金，完成预算的100%。

二、收入决算情况说明

本年收入86.58万元，其中：财政拨款收入86.58万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出86.58万元，其中：基本支出86.58万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入86.58万元，支出86.58万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少3.9万元，下降4.31%，主要原因：一是2025年度文化宫存在人员离职；二是社保、养老及公积金三项基数发生变化。支出减少3.9万元，下降4.31%，主要原因：一是2025年度文化宫存在人员离职；二是社保、养老及公积金三项基数发生变化。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数无增减，主要原因是年初预算科学合理、收支平衡，合理使用预算资金，完成预算的100%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数无增减，主要原因是年初预算科学合理、收支平衡，合理使用预算资金，完成预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出86.58万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.9万元，下降4.31%，主要原因是2025年度文化宫存在人员离职，社保、养老及公积金三项基数发生变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出86.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61.89万元，占71.48%；社会保障和就业（类）支出14.16万元，占16.36%；卫生健康（类）支出2.86万元，占3.3%；住房保障（类）支出7.67万元，占8.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86.58万元，支出决算为86.58万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为86.58万元，支出决算为86.58万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出86.58万元，其中：人员经费85.12万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费1.46万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2024年度相比，“三公”经费支出无增减。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元，

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。我单位属于公益二类事业单位，收入来源于一般公共预算财政拨款，没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关落实习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务、社会保障和就业、住房保障、卫生健康等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务（类）方面支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是事业运行和其他群众团体事务支出。2025年度决算数为86.58万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市工人文化宫机关运行经费0.00万元，较年初预算无增减；与2024年度相比，机关运行经费无增减。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市工人文化宫政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆。     

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：除事业运行、群众团体事务外其他用于群众团体事务方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

抚恤（类）其他优抚支出（款）：其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费用。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。