儋州市雅星镇人民政府2025年度部门决算公开报告 -- 其他 -- 儋州市人民政府

（一）基层党建工作办公室。负责研究和提出全镇基层组织建设的阶段性计划、意见；负责镇党代会的组织工作，指导基层党组织换届选举；研究、指导全镇基层党组织的设置工作；指导做好全镇党员教育、管理、服务和发展工作；承担党内重大教育活动的具体工作；指导全镇基层党组织制度建设和执行落实工作；负责全镇基层党建工作的检查、考核和评比表彰工作；做好村级组织活动场所、远程教育终端站点、便民服务室建设和管理工作；负责全镇党内统计、公务员统计等工作；做好党费收缴、管理和使用工作；负责镇管干部（含农村社区“两委”干部）的管理、考核等工作，提出镇管干部选拔任用的意见建议；具体协助上级组织部门做好相关干部工作；负责对大学生村官、第一书记的日常管理服务工作；收集、整理、综合、上报组工信息；加强调查研究，及时发现并帮助解决基层党建工作中存在的困难和问题；完成市委组织部、镇党委交办的其它工作。

（二）党政办公室。负责起草全镇年度工作计划和年终总结及其他各类文件；做好各类文件的收发、整理、立卷、归档工作；考核登记机关工作人员的出勤情况；抓好车辆管理、会务准备等各种后勤工作。

（三）纪委办公室。根据上级党委、政府及纪检监察部门关于党风廉政建设和反腐败斗争的总体部署及镇党委的具体要求，积极开展信访举报工作、查办违纪案件、监督三公开工作，维护党的纪律。

（四）社会治安综合治理工作办公室。对辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉和有关矛盾纠纷联动受理、处理、督办、反馈，明确责任单位和责任人，做到统一受理、集中梳理、归口管理、依法处理、限期办理；组织开展平安村、平安家庭、平安单位、平安市场等基层平安细胞的创建活动；发展壮大平安志愿者、社区工作者、群防群治队伍等专业化、职业化、社会化力量，促进相关社会组织在社会治安防控体系建设等工作中充分发挥作用。

（五）社会事务服务中心。承担本镇文化、体育、广播、劳动保障、就业指导、人才开发、社区建设、民政服务、环境卫生管理和机关后勤等公共服务职能。

（六）人大办公室。充分发挥各级人大代表的作用，在市人大常委会的指导下，加强对各项工作的监督，积极反映群众的意见，抓好村（居）委会的换届选举工作。

（七）武装部。抓好双拥、征兵、基干民兵训练等项工作，加强地方武装力量建设。

（八）工会。发挥党的联系群众的纽带作用，促进党的路线方针政策的贯彻执行，维护职工的合法权益。

（九）团委。在镇党委、政府和上级团委的领导下，全面加强团的组织、思想和制度重设。贯彻执行党和国家有关共青团工作的方针，政策及上级党组织的有关文件和决定。积极发挥党的助手作用，经常向党组织请示和汇报工作，及时向党、团组织反映团员和青年的思想、学习、生活等方面的情况。加强团的组织建设：依托“党建带团建”做好“推优入党”工作。加强对团员和青年的教育和管理，依法维护团员和青年的合法权益，严肃团的纪律。组织团员青年积极开展青年志愿者活动、参与社会实践、帮困助学、希望工程等活动，广泛开展有益于团员青年身心健康的文体活动；负责团员青年的马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和团的有关知识，深入开展爱国主义、集体主义和社会主义教育，积极践行科学发展观。负责团内年度统计和团费的收缴、管理和使用。积极完成镇党委、政府和上级团组织交办的其他工作任务。

（十）妇联。引导组织妇女积极参加两个文明建设，维护好妇女儿童的合法权益，提高妇女的社会地位。

（十一）农业服务中心。承担本镇农业、林业、水利、畜牧业生产技术的推广、指导和服务、动植物防疫检疫、农产品质量安全检验检测、水土保持、监测等涉农服务职能。

（十二）财务办公室。做好年度财务计划，根据镇府的行政计划和经费预算及时合理地使用资金。严格执行财务制度，管理好镇府资金。定时向主要领导汇报镇的财务收支情况，接受领导和干部职工和监督。定时开展自查自纠，检查会计凭证、帐薄、报表等，避免出现违反财经纪律。进行财务人员培训，提高财务人员的业务水平，做好财税征收的督查工作。

（十三）计生办公室。提出全镇年度人口计划，编制下达计划生育各项指标；抓好日常工作和集中服务工作，保证完成“四术”任务和社会抚养费征收任务的完成，积极创建合格村、合格乡镇。

（十四）文化站。负责全镇的文化体育工作。加强文化市场的管理，组织举办各种文化体育活动，丰富人民生活，提高人民素质。

（十七）退役军人服务站。负责面对面、个性化、一对一服务退役军人，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；指导村做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务工作；完成市委、市政府和上级业务部门及镇党委、镇政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市雅星镇人民政府2025年度部门决算编制范围的单位共4个，包括：

（一）儋州市雅星镇人民政府部门本级

（二）儋州市雅星镇人民政府下属单位

1.雅星镇社会事务服务中心

2.雅星镇农业技术服务中心

3.雅星镇综合行政执法中队

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计18,816.30万元，支出总计18,816.30万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加1563.51万元，增长9.06%。主要原因：一是财政拨款收入、政府性基金、其他收入比2024年增加1200.54万元；二是2025年使用年初结余和结转比2024年增加362.97万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入15,035.57万元。

使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余3,780.73万元，主要是征地专户的专项单位资金，琼西北工程、地域权工程、琼西北供水工程补征地、500千伏主网架工程、库外工程等项目资金，较2024年度决算数增加362.97万元，增长10.62%，主要原因是增加琼西北供水工程补征地项目。

（二）支出总计主要构成

本年支出14,825.25万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余3,991.05万元，主要是征地项目项目资金，较2024年度决算数减少104.4万元，下降2.55%。

二、收入决算情况说明

本年收入15,035.57万元，其中：财政拨款收入13,276.87万元，占88.30%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入1,758.70万元，占11.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出14,825.25万元，其中：基本支出1,813.01万元，占12.23%；项目支出13,012.24万元，占87.77%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入13,276.87万元，支出13,296.87万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加1598.89万元，增长13.69%，主要原因：一般公共预算财政拨款增加。支出增加1598.89万元，增长13.69%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是农林水支出增加。

财政拨款年初结转结余38.20万元，较2024年度决算数减少157.39万元，下降80.47%，主要原因是结余资金项目财政局统一收回。

财政拨款年末结转结余18.20万元，较2024年度决算数减少177.39万元，下降90.69%，主要原因是年初结转结余资金少，且资金优先使用结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13,074.23万元，占本年支出合计的98.47%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2279.1万元，增长20.72%，主要原因是：一般公共服务支出增加；农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13,074.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,290.14万元，占17.52%；教育支出（类）支出6.23万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出26.46万元，占0.2%；社会保障和就业支出（类）支出249.68万元，占1.91%；卫生健康支出（类）支出172.10万元，占1.32%；节能环保支出（类）支出141.00万元，占1.08%；城乡社区支出（类）支出556.14万元，占4.25%；农林水支出（类）支出8,747.90万元，占66.91%；交通运输支出（类）支出110.62万元，占0.85%；自然资源海洋气象等支出（类）支出94.64万元，占0.72%；住房保障支出（类）支出660.34万元，占5.05%；灾害防治及应急管理支出（类）支出16.62万元，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,074.23万元，支出决算为13,074.23万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为467.19万元，支出决算为467.19万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为531.50万元，支出决算为531.50万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1,115.85万元，支出决算为1,115.85万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为9.45万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的100%。

8.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

年初预算为45.43万元，支出决算为45.43万元，完成年初预算的100%。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为89.76万元，支出决算为89.76万元，完成年初预算的100%。

11.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为23.89万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的100%。

12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的100%。

13.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为6.23万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的100%。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为15.26万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的100%。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为11.20万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为121.29万元，支出决算为121.29万元，完成年初预算的100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为91.42万元，支出决算为91.42万元，完成年初预算的100%。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的100%。

19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为10.80万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的100%。

22.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为14.80万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算的100%。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.16万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的100%。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.38万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的100%。

27.生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为128.12万元，支出决算为128.12万元，完成年初预算的100%。

28.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为141.00万元，支出决算为141.00万元，完成年初预算的100%。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为146.98万元，支出决算为146.98万元，完成年初预算的100%。

30.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为377.51万元，支出决算为377.51万元，完成年初预算的100%。

31.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为31.65万元，支出决算为31.65万元，完成年初预算的100%。

32.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为18.20万元，支出决算为18.20万元，完成年初预算的100%。

33.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%。

34.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为32.43万元，支出决算为32.43万元，完成年初预算的100%。

35.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为200.64万元，支出决算为200.64万元，完成年初预算的100%。

36.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为345.26万元，支出决算为345.26万元，完成年初预算的100%。

37.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为427.16万元，支出决算为427.16万元，完成年初预算的100%。

38.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为1,248.95万元，支出决算为1,248.95万元，完成年初预算的100%。

39.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为196.77万元，支出决算为196.77万元，完成年初预算的100%。

40.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为1,214.42万元，支出决算为1,214.42万元，完成年初预算的100%。

41.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为1,309.00万元，支出决算为1,309.00万元，完成年初预算的100%。

42.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为282.88万元，支出决算为282.88万元，完成年初预算的100%。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为653.16万元，支出决算为653.16万元，完成年初预算的100%。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为2,832.98万元，支出决算为2,832.98万元，完成年初预算的100%。

45.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为42.03万元，支出决算为42.03万元，完成年初预算的100%。

46.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为68.59万元，支出决算为68.59万元，完成年初预算的100%。

47.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为94.64万元，支出决算为94.64万元，完成年初预算的100%。

48.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为552.07万元，支出决算为552.07万元，完成年初预算的100%。

49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为108.27万元，支出决算为108.27万元，完成年初预算的100%。

50.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为16.62万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费1,545.00万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费268.01万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出222.64万元，占本年支出合计的1.68%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少457.57万元，下降67.27%，主要原因是城乡社区支出的农村基础设施建设支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出222.64万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出198.29万元，占89.06%；其他支出（类）支出24.35万元，占10.94%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为222.64万元，支出决算为222.64万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为198.29万元，支出决算为198.29万元，完成年初预算的100%。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为24.35万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为28.00万元，支出决算为5.52万元，完成预算的19.71%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少23.17万元，下降80.76%，主要原因是一是预算预计购置一辆公务车，但因车编不足，未购置公务车；二是减少公务接待、执行中央八项管理规定、严格执行接待标准、清单制度和审批流程，严控接待范围、人次及标准，杜绝超范围接待。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.02万元，占72.83%；公务接待费支出决算1.49万元，占26.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.02万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出4.02万元，主要用于车辆维修、保养、加油。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少5.98万元，完成预算的40.20%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少19.17万元，下降82.66%，主要原因是2024年度购置一辆公务车。

3.公务接待费支出1.49万元，其中：

国内接待费支出1.49万元，国内公务接待14批次，接待154人次；主要用于接待省级单位到我镇的工作检查。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少16.51万元，完成预算的8.28%。与2024年度相比，公务接待费支出减少4.01万元，下降72.91%，主要原因是减少公务接待、执行中央八项管理规定、严格执行接待标准、清单制度和审批流程，严控接待范围、人次及标准，杜绝超范围接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1690.3万元，占一般公共预算项目支出总额的11.77%。组织对2025年度雅星镇栖榕村委会打尚村道路及排水沟建设项目，1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金151.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的68.18%。

共组织对“雅星镇栖榕村委会打尚村道路及排水沟建设项目、调打村委会调打村大栏山塘水渠修复项目、老三水库水田耕地灌溉设施建设项目、大沟村委会大沟村建设灌溉水渠项目、调打村委会新隆村至塘兄村农田灌溉水沟建设项目、雅星镇蛋鸡养殖示范基地、雅星镇贾思勰（华融农服）现代农业科技示范园、海南诚瑞农业贾思勰文丰种植基地”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1538.5万元，政府性基金预算支出151.80 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

儋州市雅星镇人民政府在部门决算中反映雅星镇栖榕村委会打尚村道路及排水沟建设项目、调打村委会调打村大栏山塘水渠修复项目、老三水库水田耕地灌溉设施建设项目、大沟村委会大沟村建设灌溉水渠项目、调打村委会新隆村至塘兄村农田灌溉水沟建设项目、雅星镇蛋鸡养殖示范基地、雅星镇贾思勰（华融农服）现代农业科技示范园、雅星镇2025年度雅星镇蛋鸡养殖示范基地项目绩效自评报告等8个项目绩效自评结果

雅星镇栖榕村委会打尚村道路及排水沟建设项目绩效自评表：（附件）

雅星镇栖榕村委会打尚村道路及排水沟建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为113.34分。全年预算数为158.625176万元，执行数为158.625176万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

（一）资金投入情况分析：

1.项目资金到位情况分析：项目的计划资金是168.655986万元，实际到达资金158.625176万元，其中市级财政资金衔接资金下拨151.80万元、少数民族发展资金6.825176万元，资金到位率94%。

2.项目资金执行情况分析：2025年度我镇基础设施项目使用市级资金151.80万元。

3.项目资金管理情况分析：项目资金管理、费用支出等制度健全，并根据具体项目制定财务管理制度，为规范会计核算，支出均有凭证和记录。最大限度避免虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况。

（二）绩效项目完成情况分析。

绩效项目完成情况从3方面进行分析

1.产出指标完成情况分析和评价

我镇2025年衔接资金基础设施项目绩效产出数量、质量、时效等。基础设施建设截止目前总进度已完成。

2.效益指标完成情况分析

项目效益指标从社会效益、可持续影响等方面进行分析。基础设施项目建设，改善村民生产生活条件，受益人数327人绩效目标申报表的指标均可以达到。

3.满意度指标完成情况分析

服务获得受益户好评，基础设施建设，改善了整村环境，道路整洁干净，同时缩短了人们出行的时间。农户切实享受到了乡村振兴政策带来的好处，满意度95%。

发现的主要问题及原因：

（一）项目申报及实施管理方面

1.项目立项：项目立项的目标和范围过于简单，缺乏经验性。

2.项目跟踪监管：监管力度不够，缺乏有效的监管指标，手段不够灵活。

3. 项目实施进度：缺乏明确的目标和计划、缺乏有效的沟通和协调机制。

（二）资金管理方面

1. 资金使用：资金使用的计划不够合理，缺乏资金预算评估性。

2.项目资金拨付：项目资金管理不规范，资金拨付流程不顺畅。

3.会计核算：信息化会计核算的内涵理解不到位，会计核算模式应用过多。

（三）产生的原因

管理不规范，没有明确的指导，没有建立有效的沟通渠道和协作机制，缺乏创新化的目标和措施。

下一步改进措施：

1、规范项目管理，建立完善的项目管理机制。

2、加强高效管理水平，实施科学管理。

3、提高资金管理制度执行规范性，推动项目提质增效。

4、健全项目使用精准性，提高资金使用效率。

5、加快信息建设，实现财务管理核算准确的一体化。

雅星镇蛋鸡养殖示范基地项目绩效自评表：（附件）

雅星镇蛋鸡养殖示范基地项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为611万元，执行数为611 万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

(一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。

该项目由儋州市雅星镇人民政府帮助实施，2025年4月11日与海南热科源生态养殖有限公司签订合同，2025年5月至8月转账给海南热科源生态养殖有限公司298万元。

2.项目资金执行情况分析。

该产业项目资金执行率100%，按财务制度对项目资金对项目资金的使用进行监管及支出，项目资金执行都符合财务制度的要求。

3.项目资金管理情况分析。

该项目由儋州市雅星镇人民政府与海南热科源生态养殖有限公司共同实施，设立共管账户，在合同中约定企业建立专账核算台账。雅星镇政府要求该企业按季度报送专账核算台账和季度财务报表，并同步报送至我镇，以加强项目资金过程监管。项目资金支出时，海南热科源生态养殖有限公司需向儋州市雅星镇人民政府拟使用项目投资资金的请示，经儋州市雅星镇班子领导上会讨论通过后予以支付。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量：2025年儋州鸡省级现代农业高质量发展产业园(一期)项目产业带动村集体12个，带动脱贫户和监测对象333户，带动脱贫户和监测对象人数1381人。

(2)项目完成质量：项目收益中脱贫户分配比例100%。

(3)项目实施进度：项目实施进度达100%。

2.效益指标完成情况分析

项目实施的经济效益分析：项目年收益率4%；带动增加脱贫监测对象全年总人口收入9.42万元；项目合作年限5年。

3.满意度指标完成情况分析

资产入股脱贫和监测对象人口满意度98%。

发现的主要问题及原因：

(一)项目申报及实施管理方面

项目申报严格遵循市农业农村局流程，不存在问题；在实施管理方面，对项目生产的现场监督次数较少，多以电话联系为主。

(二)资金管理方面

1. 资金使用：资金的使用严格按照共管账户和财务制度的流程进行支付不存在问题，根据儋州市政府预算公开信息，2025年星镇蛋鸡养殖示范基地项目已支出298万元，资金使用率达100%，体现了儋州市在乡村振兴和养殖种鸡产业发展方面的资金管理和使用效率。

2.项目资金拨付：项目资金拨付按分管领导签批，财务核对，单位负责人签批的财务制度，不存在问题，儋州鸡省级现代农业高质量发展产业园(一期)项目资金拨付298万元，资金均按照共管账户的要求支出，确保了项目资金拨付率达到了100%。

3. 会计核算：经会计核算，共支付298万元，资金全部用于项目实施，不存在问题。

下一步改进措施：

1.2025年儋州鸡省级现代农业高质量发展产业园(一期)项目资金使用情况良好，但资金形成的固定资产较少。我镇将对项目进行资产监管，要求海南热科源生态养殖有限公司对已形成的固定资产进行管护，延长固定资产的使用寿命。

2.从项目签订之日起，雅星镇政府对2025年儋州鸡省级现代农业高质量发展产业园(一期)项目（海南热科源生态养殖有限公司）的财务和生产情况进行不定期监管。

3.项目实施都进行拍照留底跟踪，项目资金支出及时录入国家防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统，并对实施的项目进行可研性分析，项目都按要求实施，目前已完成项目资金的支出进度和项目实施进度。

4.对形成固定资产的器材，不定期检查使用情况及管护问题，及时修复固定资产，保证项目的正常运行。建议明年项目实施时尽可能多地形成固定资产，并做好日常管护工作。

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他农业农村支出、生产发展等重点支出，体现在有关支出科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。按照支出功能分类，生产发展方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展生产发展（项），2025年度决算数为1,309.00万元，占财政拨款支出总额的9.84%，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴建设、项目建设等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市雅星镇人民政府机关运行经费268.01万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少64.11万元，完成预算的19.30%；与2024年度相比，机关运行经费增加27.13万元，增长11.26%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加等。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市雅星镇人民政府政府采购支出总额1,037.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,037.61万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额640.61万元，占政府采购支出总额的61.74%，其中：授予小微企业合同金额640.61万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积14321平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于公务下村。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）

附件1：2025年度决算批复表-儋州市雅星镇人民政府.xls

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儋州市雅星镇人民政府2025年度部门决算公开报告

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