儋州市人民政府干冲办事处本级2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 3

第二部分  2025年度部门决算公开表 4

第三部分  2025年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17

十、预算绩效情况说明 19

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 20

十二、其他重要事项情况说明 21

第四部分  名词解释 22

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行市委（工委）、市政府（管委会）的决议、决定，研究拟订辖区内党的建设、社区发展、公共服务、公共安全等方面的措施办法并组织实施。

（二）负责辖区内党的建设工作，全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，加强基层党组织建设和基层政权建设，推进基层党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建共联互动，统筹推进新领域新业态新群体党建工作。

（三）负责辖区内意识形态和精神文明工作，组织开展群众性精神文明建设创建活动。

（四）统筹落实涉及辖区发展的重大决策和建设规划，对涉及辖区的全市性重大事项和重大决策提出意见和建议，推动辖区可持续发展；统筹做好服务辖区内企业、基层统计、优化营商环境等工作。

（五）负责辖区内城市管理、环境保护、秩序治理、社区建设等公共管理工作；统筹领导和协调辖区内公共卫生应急和疫情防控管理工作。依据法律法规和授权，负责辖区内的行政审批工作。

（六）依职权为辖区内居民提供卫生健康、养老助残、社会救助、优抚优待、就业创业、文化体育、教育、退役军人事务等领域与生活密切相关的公共服务工作。

（七）统筹做好辖区内公共安全工作，组织协调实施辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防安全、防风防汛防旱、兵役和民兵及退役军人事务等工作。

（八）统筹辖区内经济建设发展工作，配合职能部门开展招商引资工作；配合中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室开展环新英湾地区经济开发建设工作。

（九）统筹推进基层自治工作，指导监督居委会思想、组织和制度建设。

（十）领导辖区内基层工会、共青团、妇联等群众组织。

（十一）负责处理群众信访工作，向市委（工委）、市政府（管委会）反映居民的意见和诉求。

（十二）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市人民政府干冲办事处2025年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）儋州市人民政府干冲办事处部门本级

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计8,994.10万元，支出总计8,994.10万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加1128.55万元，增长14.35%。主要原因：一是财政拨款收入相应增加；二是城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出有所增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入8,988.70万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数持平，主要原因是本部门无非财政拨款结余可动用，两年均未使用该类资金。

年初结转结余5.40万元，主要是上年度部分项目尚未执行完毕，留存的项目结转资金，较2024年度决算数增加0.68万元，增长14.41%，主要原因是部分项目执行进度滞后，当年未能全部完成，资金结转至下一年度继续使用，造成结转结余规模有所增加。

（二）支出总计主要构成

本年支出8,991.70万元。

结余分配0.00万元，主要是本年无结余资金可供分配，较2024年度决算数持平，主要原因是本年度收支基本平衡，未形成结余分配资金。

年末结转结余2.40万元，主要是部分项目尚未执行完毕形成的项目结转资金，较2024年度决算数减少7.37万元，下降75.44%，主要原因是加快结转项目实施执行，压减存量结转规模，年末项目结转结余相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入8,988.70万元，其中：财政拨款收入8,914.29万元，占99.17%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入74.41万元，占0.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出8,991.70万元，其中：基本支出1,454.37万元，占16.17%；项目支出7,537.33万元，占83.83%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入8,914.29万元，支出8,914.29万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加1077.57万元，增长12.09%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加；二是政府性基金预算财政拨款增加。支出增加1077.57万元，增长12.09%，主要原因：一是城乡社区支出增加；二是农林水支出、自然资源海洋气象等支出增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是无财政拨款结转结余资金，较2024年度决算数持平，主要原因是2024、2025两个年度均不存在财政拨款年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是本年度财政拨款预算全部执行到位，没有形成财政拨款结转结余，较2024年度决算数持平，主要原因是两年财政拨款资金均已执行完毕，无年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,787.15万元，占本年支出合计的98.57%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加950.43万元，增长12.13%，主要原因是农林水支出、自然资源海洋气象等支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,787.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出349.70万元，占3.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.60万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出1178.07万元，占13.41%；卫生健康（类）支出96.72万元，占1.10%；城乡社区（类）支出6203.14万元，占70.59%；住房保障（类）支出70.02万元，占0.80%；农林水（类）支出547.86万元，占6.23%；自然资源海洋气象等（类）支出292.78万元，占3.33%；灾害防治及应急管理（类）支出25.35万元，占0.29%；债务还本（类）支出21.83万元，占0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8643.65万元，支出决算为8,787.15万元，完成年初预算的101.66%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为186.24万元，支出决算为185.95万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因：一是从严控制一般性开支；二是个别业务活动压减规模，相应经费未完全支出。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为132.90万元，支出决算为132.51万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约压减一般性公用支出；二是部分业务工作优化调整，经费未全部执行到位。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。 

年初预算为30.30万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的100.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度执行中少量工作经费调剂增加；二是部分业务实际开支略有上浮。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为6.5万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的6.46%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分计划实施的工作任务未开展；二是相关项目未落实，经费未发生支出。       

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：一是严格按照预算安排推进相关工作；二是项目按计划实施，经费全部执行到位。      

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为36万元，支出决算为28.71万元，完成年初预算的79.75%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分业务工作推迟开展，相关经费未按期列支；二是落实厉行节约要求，压减部分非必要开支。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为70.34万元，支出决算为80.61万元，完成年初预算的114.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资基数调整，养老保险缴费相应增加；二是人员发生变动，参保缴费人员增加，缴费支出上升。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为35.17万元，支出决算为53.81万元，完成年初预算的153.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资缴费基数调整，职业年金缴费标准提高；二是人员变动，参保缴纳职业年金人员增加，缴费支出相应增加。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为12万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的63%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度实际发生抚恤事项少于年初预计；二是抚恤对象人员变动，实际发放抚恤金额有所减少。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为9.40万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的95.96%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度实际优抚发放事项较年初预估略有减少；二是优抚对象人员发生变动，部分优抚待遇未达到预算测算标准，实际支出有所压减。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的26%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度实际发生的退役安置相关事项少于年初预算预计；二是相关安置补助发放人数较测算数减少，实际开支相应降低。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为896.15万元，支出决算为944.68万元，完成年初预算的105.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是老年福利保障对象人数较年初预算有所增加，相应福利补助支出增加；二是相关养老福利政策标准调整，实际发放补助资金超出年初预算测算规模。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为46万元，支出决算为45.89万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因：一是落实厉行节约相关要求，从严控制福利类支出；二是部分福利事项支出较年初测算略有结余。

14.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的76.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度申请临时救助的群众数量低于年初预算测算数；二是实际救助对象的救助标准合计支出未达到预算估规模，资金形成部分结余。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为6.10万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的81.15%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分拥军优属活动较年初计划有所调整，实际开展项目有所减少；二是相关慰问及活动开支严格压减，实际支出未达到预算测算规模。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为6万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的64.67%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度开展的计划生育宣传、服务活动数量较年初计划有所减少；二是相关服务耗材、宣传物资实际采购价格低于预算预估，节约了部分经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为31.86万元，支出决算为28.80万元，完成年初预算的90.40%。决算数小于预算数的主要原因：一是单位人员就医报销实际发生额较年初预算测算有所减少；二是严格执行医保相关政策，医疗经费开支得到合理管控，形成部分结余。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为62.24万元，支出决算为64.04万元，完成年初预算的102.90%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度单位人员医疗补助报销实际发生金额较年初测算有所增加；二是参保人员医疗待遇支出上涨，造成实际补助支出超出预算。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1147万元，支出决算为1144.32万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格厉行节约，日常公用经费压减开支，节约部分经费；二是人员相关经费按实际发生列支，个别人员经费测算略有结余。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为88.17万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排相关工作经费，年初未编制该项预算；二是上级下达专项工作补助，发生相应实际支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为6万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是落实厉行节约要求，执法业务相关耗材、宣传物资采购成本有所节约；二是部分计划开展的执法保障工作规模略有缩减，经费实际支出略低于预算。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：一是严格按照年初预算统筹安排环卫保洁、环境整治等相关工作；二是加强经费全过程管理，各项开支精准把控，预算全部执行到位。

23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为5337.50万元，支出决算为4956.68万元，完成年初预算的92.87%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分项目受前期手续、施工条件等因素影响，未能按期实施，资金未能当年全部列支；二是强化项目成本管控，部分工程、服务类项目通过压减成本节约了部分财政资金。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为22.15万元，支出决算为97万元，完成年初预算的437.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中收到上级追加农业农村相关专项补助资金，年初未纳入部门预算；二是新增农村产业、乡村治理等相关工作任务，相应发生额外工作支出。

25.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为484万元，支出决算为450.87万元，完成年初预算的93.15%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分村级组织相关补助按照实际考核结果据实发放，实际发放金额略低于预算预估；二是严格落实资金管理规定，强化村级补助经费审核管控，节约部分财政资金。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为292.78万元，。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上级下达自然资源利用与保护方面专项转移支付资金，未纳入年初部门预算。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为57.81万元，支出决算为70.02万元，完成年初预算的121.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度内人员发生变动，新增人员缴纳住房公积金，实际缴存总额增加；二是工资基数调整，住房公积金缴存基数相应提高，造成实际支出超出年初预算。

28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为5.39万元，支出决算为25.35万元，完成年初预算的470.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中发生自然灾害，上级追加下达救灾补助专项资金，年初未纳入部门预算；二是为做好受灾群众救助安置工作，据实发生救灾补助相关支出。

29.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.83万元，。决算数大于预算数的主要原因：一是年中安排化解存量一般债务，该项还本支出未纳入年初部门预算；二是按照债务管理要求，据实偿还到期地方政府一般债务，形成年度实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,450.63万元，其中：人员经费1,386.94万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费63.69万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出127.13万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加127.13万元，上年无此项支出，主要原因是本年度新增政府性基金预算财政拨款项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出127.13万元，主要用于以下方面：其他（类）支出127.13万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为127.13万元，年初无预算。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为127.13万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因：一是该资金为年中新增下达的政府性基金债务资金，年初部门预算未编列此项；二是根据工作任务实际需要，按规定据实拨付使用资金。

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化，主要原因是本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.90万元，支出决算为2.12万元，完成预算的73.10%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加0.67万元，增长46.21%，主要原因是本年度公务活动有所增加，相应公务运行、接待等经费支出有所上升，同时严格执行厉行节约制度，经费总体控制在预算范围以内。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.90万元，占89.62%；公务接待费支出决算0.22万元，占10.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数无增减。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出无变化，主要原因是本年度未安排因公出国（境）任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.90万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出1.90万元，主要用于公务车年审、保险、充电等公务用车运行维修维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.7万元，完成预算的73.08%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.45万元，增长31.03%，主要原因是本年度公务外出任务增多，公务用车充电、维保等运行开支相应增加。

3.公务接待费支出0.22万元，其中：

国内接待费支出0.22万元，国内公务接待2批次，接待12人次；主要用于上级工作督导、业务交流等公务接待开支。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.22万元，完成预算的%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0.22万元，主要原因是年初未安排公务接待经费，本年度因开展督导调研、业务交流等工作，发生少量公务接待支出，严格按照接待管理规定执行。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金7336.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度已搬迁补助（干冲）、待搬迁补助、大米补贴专项（干冲）、老龄人补助（干冲）等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5751.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.11%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度未组织开展部门评价工作，后续将结合项目实施情况统筹推进部门评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门在部门决算中反映大米补贴专项（干冲）等1个项目绩效自评结果。

大米补贴专项（干冲）项目绩效自评表：（可作为附件附后）

大米补贴专项（干冲）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.7分。全年预算数为1603.88万元，执行数为1556.13万元，完成预算的97.02%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照政策标准落实大米补贴发放工作，按时足额将补贴资金拨付到位；二是规范补贴对象审核认定流程，做好资格复核，做到补贴发放精准合规，项目各项产出、效益指标基本实现年初预期。发现的主要问题及原因：一是部分补贴对象基础信息动态更新不够及时；二是项目预算未能全额执行，受部分补贴对象资格变动，实际发放资金略低于预算规模。下一步改进措施：一是强化补贴对象常态化核查，完善信息动态管理机制，及时更新人员信息；二是科学测算下年度项目预算，进一步提高预算编制精准度，提升财政资金使用效益。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

2025年无部门评价。

（四）财政评价结果（如有）

2025年本部门无财政评价。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。参考格式：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障大米补贴专项、机构基本运转、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。参考格式：按照支出功能分类，民生保障方面的支出规模占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：社会保障和就业支出，2025年度决算数为1556.13万元，占财政拨款支出总额比重较高，主要用于大米补贴专项发放，保障补贴对象基本生活，落实民生兜底政策。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市人民政府干冲办事处部门机关运行经费63.69万元，比年初预算增加11.29万元，完成预算的121.55%；与2024年度相比，机关运行经费增加0.87万元，增长1.38%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市人民政府干冲办事处部门政府采购支出总额280.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出280.42万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额280.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额280.42万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积5952平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

201（类）01（款）08（项），一般公共服务支出；

208（类）01（款）02（项），社会保障和就业支出。