儋州市排浦镇人民政府2025年度部门决算

公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 3

第三部分  2025年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 12

八、非财政拨款收入支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 13

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

十一、预算绩效情况说明 15

十二、其他重要事项情况说明 18

第四部分  名词解释 19
第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

(一)执行上级国家行政机关的决定和命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理以及土地房屋管理和环境综合整治工作，实施镇村建设规划，发展各项服务事业。

(三)依法管理本级财政、执行本级预算

(四)为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(五)保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(六)开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序(七)推行计划生育，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(八)负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(九)承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入排浦镇人民政府2025年度部门决算编制范围的单位共4个，包括：

（一）儋州市排浦镇人民政府本级

（二）儋州市排浦镇人民政府下属单位

1.排浦镇社会事务服务中心

2.排浦镇农业技术服务中心

3.排浦镇综合行政执法中队

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计76440.94万元，支出总计76440.94万元，与2024年度相比，收入减少121552.42万元、支出减少121552.42万元，收入下降61.39%。主要原因是环湾滨海新区港产城融合配套设施项目基本完成，本年度项目收入、支出较上年度同步下降。

（一）收入总计主要构成

本年收入71866.37万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2024年度决算数增加0万元，主要原因是年末非财政拨款收入项目结转到累计结转。

年初结转结余4574.56万元，主要是环湾滨海新区港产城融合配套设施项目、省道S291自新线改建工程项目等排浦镇征地项目资金等经费结转，较2024年度决算数减少31433.96万元，下降85.45%，主要原因是2024年环湾滨海新区港产城融合配套设施项目持续推进。

（二）支出总计主要构成

本年支出56535.93万元。

结余分配0万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%。

年末结转结余19905.01万元，主要是环湾滨海新区港产城融合配套设施项目经费等经费结转，较2024年度决算数增加15001.60万元，增长3.06%，主要原因是2024年底下达环湾滨海新区港产城融合配套设施项目经费，年末结余结转至2025年。

二、收入决算情况说明
    本年收入71866.37万元，其中：财政拨款收入4886.18万元，占6.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入66980.19万元，占93.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出56535.93万元，其中：基本支出1157.48万元，占2.05%；项目支出55378.45万元，占97.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入4886.18万元，支出4886.18万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加374.1万元，增长8.29%；财政拨款收入增加374.1万元，增长8.29%，主要原因是人员待遇调整保障资金增加，同时上级下达基础设施等项目资金增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2025年末无结转。

财政拨款年末结转结余0万元，，较2024年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是上下年度无财政拨款年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4584.98万元，占本年支出合计的8.11%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加800.24万元，增长21.14%，主要原因是上级下达专项项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4584.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1389.59万元，占30.31%；国防支出（类）支出4.15万元，占0.09%；公共安全支出（类）支出6.30万元，占0.14%;教育支出（类）支出1.60万元，占0.03%;文化旅游体育与传媒支出（类）支出105.52万元，占2.30%;社会保障和就业支出（类）支出192.78万元，占4.20%;卫生健康支出（类）支出128.84万元，占2.81%;节能环保支出（类）支出94.06万元，占2.05%;城乡社区支出（类）支出338.50万元，占7.38%;农林水支出（类）支出1941.33万元，占42.34%;交通运输支出（类）支出21.86万元，占0.48%;自然资源海洋气象等支出（类）支出28.57元，占0.62%;住房保障支出出（类）支出303.02元，占6.61%;灾害防治及应急管理支出（类）支出28.84元，占0.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2867.61万元，支出决算为4584.98万元，完成年初预算的159.89%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出决算为10.73万元，占比0.23%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为389.37万元，占比8.49%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为398.36万元，占比8.69%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为536.05万元，占比11.69%。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出决算为0.15万元，占比0.0033%。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算为44.49万元，占比0.97%。

7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出决算为10.44万元，占比0.23%。

8.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）支出决算为4.15万元，占比0.09%。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出决算为6.30万元，占比0.14%。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出决算为1.60万元，占比0.03%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）支出决算为3.60万元，占比0.08%。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为100.00万元，占比2.18%。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出决算为0.92万元，占比0.04%。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为6.75万元，占比0.15%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为92.72万元，占比2.02%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为60.88万元，占比1.33%。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为5.07万元，占比0.11%。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出决算为7.27万元，占比0.16%。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出决算为1.47万元，占比0.03%。

20.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算为5.97万元，占比0.13%。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出决算为5.09万元，占比0.11%。

22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出决算为7.56万元，占比0.16%。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算为0.15万元，占比0.0033%。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为14.82万元，占比0.32%。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为16.91万元，占比0.37%。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为96.96万元，占比2.11%。

27.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）支出决算为94.06万元，占比2.05%。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为98.47万元，占比2.15%。

29.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出决算为4.83万元，占比0.11%。

30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为162.63万元，占比3.55%。

31.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算为72.58万元，占比1.58%。

32.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出决算为0.58万元，占比0.01%。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）支出决算为40.00万元，占比0.87%。

34.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）支出决算为1.94万元，占比0.04%。

35.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）支出决算为34.36万元，占比0.75%。

36.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）支出决算为235.35万元，占比5.13%。

37.农林水支出（类）水利（款）其他农业农村支出（项）支出决算为179.97万元，占比3.93%。

38.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算为22.12万元，占比0.48%。

39.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算为138.83万元，占比3.03%。

40.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出决算为379.20万元，占比8.27%。

41.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出决算为119.34万元，占比2.60%。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算为225.01万元，占比4.91%。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为564.64万元，占比12.31%。

44.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算为15.28万元，占比0.33%。

45.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出决算为6.58万元，占比0.14%。

46.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）支出决算为28.57万元，占比0.62%。

47.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出决算为220.63万元，占比4.81%。

48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为82.39万元，占比1.80%。

49.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）支出决算为1.77万元，占比0.04%。

50.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）支出决算为27.07万元，占比0.59%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1157.48万元，其中：人员经费1095.34万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费62.14万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出301.20万元，占本年支出合计的6.16%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少426.14万元，下降58.59%，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出301.20万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出110.11万元，占36.56%；其他支出（类）支出191.09万元，占63.44%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为26.96万元，支出决算为301.2万元，完成年初预算的%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出决算为110.11万元，占比36.56%。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）支出决算为191.09万元，占比63.44%。

八、非财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度非财政拨款收入66980.19万元；支出51649.75万元，占本年支出合计的67.57%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加426.14万元，下降58.59%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.00万元，支出决算为0.89万元，完成预算的12.71%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少1.11万元，下降55.49%，主要原因严格控制一公务接待费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.71万元，占79.78%；公务接待费支出决算0.18万元，占20.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2024年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于公车保养、维修，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.71万元，主要用于日常公务用车充电、保养、维修。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.29万元，完成预算的71%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.89万元，下降55.54%，主要原因是加强车辆运维管理，规范新能源电车维修、保养审批流程，减少非必要维修保养开支。

    3.公务接待费支出0.18万元，其中：

国内接待费支出0.18万元，国内公务接待4批次，接待29人次；主要用于公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少5.82万元，完成预算的0.03%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.22万元，下降55.28%，主要原因是严格审批接待事项，严格控制接待规模和标准，减少非必要接待。

十一、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

1.财政衔接资金下达预算及项目情况

2025年我镇获得财政衔接资金共612.08万元，其中：中央专项衔接资金313万元，省级专项衔接资金203.90万元，市级资金95.18万元。衔接资金项目执行数612.08万元，执行率100%。

根据我镇衔接资金工作建设需求，决定建设3个项目，分别为海头地瓜现代农业产业园提升项目（排浦镇）、2025年排浦镇春花村委会老师村道路建设项目工程、2025年排浦镇禾丰村委会松明村道路建设项目工程项目。

2.财政衔接资金项目绩效目标设定情况

根据项目参考指标，结合我镇落地项目，2025年度衔接资金项目绩效目标围绕发展产业项目、村巷道路硬化，增加村集体经济收益、带动农户务工提升能力、项目建设实际情况、有效改善村民生产生活条件。

(二）绩效自评工作开展情况

根据2025年项目实施情况，我镇组织镇振兴办及项目办工作人员下村入户开展项目调研，研究讨论完成自评工作，确保自评工作得到有效落实。

（三）绩效目标自评完成情况分析

1.项目资金情况分析

（1）项目资金到位情况分析。

财政衔接资金共612.08万元，其中：中央专项衔接资金313万元，省级专项衔接资金203.9万元，市级资金95.18万元。

（2）项目资金执行情况分析。

2025年我镇衔接资金项目执行数612.08万元，已支出612.08万元，执行率100%。

（3）项目资金管理情况分析。

本单位的衔接资金严格按照单位的财务制度进行使用，按计划安排，做到专款专用，项目的实施和验收过程均按要求进行，镇安排人员到现场进行监督指导，协调解决村民争议问题，推进项目建设。

事后公告：2026年1月我镇已对衔接资金项目计划完成情况进行公告。

2.项目绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

指标值应≥612.08万元，已完成指标值612.08万元。

（2）效益指标完成情况分析

经济效益指标：各项目支出进度已达到100%，未出现超进度拨付和超支的情况。

社会效益指标：带动村脱贫户及监测对象增收，改善村民生产生活条件，已基本完成指标值；

可持续影响指标：产业项目持续收益，当地村民生产出行基本保障，村容村貌焕然一新，可持续影响效益高。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：通过对项目村干部访谈和走访当地村民，均对项目实施感到满意。

（四）存在的主要问题及产生的原因

1.项目申报及实施管理方面

（1）在产业项目跟踪监管方面，由于产业项目所在地位于海头镇，对产业项目运营的跟踪监管存在滞后性；

（2）基础设施项目可持续影响指标为工程使用年限≥15年，其可持续影响效益指标有待时间考证。

（五）下一步改进措施及建议

1.加强对海头地瓜现代农业产业园提升项目（排浦镇）的监管，向企业索要2025年度的会计报表，及时了解项目运营公司的经营现状，并定期前往项目基地回访了解项目运营现状。

2.将落实好衔接资金基础设施项目后续使用管理工作，继续跟踪可持续影响指标完成情况，确保工程设计使用年限内当地市民正常使用。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度排浦镇部门（单位）机关运行经费62.14万元；与2024年度相比，机关运行经费增加31.33万元，增长101.68%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度排浦镇政府采购支出总额215.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出215.64万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积1800平方米。

本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。