中国民主促进会海南省儋州市委员会2025年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分 2025年度部门决算公开表2

第三部分 2025年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明13

十二、其他重要事项情况说明14

第四部分 名词解释15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

中国民主促进会是以从事教育、文化、出版、传媒以及相关科学技术领域工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度格局中的参政党之一。民进儋州市委会是中国民主促进会的地方组织。主要职责是:

1.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政党参政议政、民主监督的职责。

2.贯彻执行民进中央、民进海南省委员会代表大会的决议，并定期报告工作。

3.参与中共儋州市委、市政府重大决策的协商工作;对社会重大、热点问题进行调查研究，提出建议和意见。推进改革开放和社会主义市场经济的发展，为实现经济可持续发展和社会全面进步献计出力。

4.积极参加社会主义物质文明建设，促进先进生产力的发展，致力于社会主义精神文明建设，促进先进文化的发展，提高全民族的思想道德素质和科学文化素质。

5.努力促进"和平统一、一国两制"方针的实施，坚持一个中国原则，反对"台独"、反对分裂，实现祖国的完全统一。做好"三胞"联络工作，为统一祖国和振兴中华献计出力。

6.做好举荐优秀会员担任各级政府及司法机关的领导职务和特约"四员"(监察员、检察员、审计员、教育督导员)工作，为进一步完善民主监督机制出谋献策。

7.组织本会会员积极开展社会调研活动，举办各类学习班、研讨会，不断提高会员的理论水平。加强思想建设、组织建设、制度建设和领导班子建设，增强参政议政能力。

8.承办民进海南省委和中共儋州市委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，民进儋州市委会为市本级机关单位，无二级部门，内设办公室，为民进儋州市委会履行职能服务。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2025年度部门决算情况说明

1. 收入支出总体情况说明

2025年度收入总计42.52万元，支出总计42.52万元，与2024年度相比，收入、支出总计减少54.79万元，下降128.86%。主要原因：一是一般公共服务支出有所减少；二是人员工资福利支出随一名在职人员退休有所减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入37.89万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数不变。

年初结转结余4.63万元，主要是基本支出结转4.63万元，较2024年度决算数减少0.99万元，减少21.38%，主要原因是减少支出。

（二）支出总计主要构成

本年支出37.96万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数较2024年度决算数不变。

年末结转结余4.56万元，主要是原结转结余有所支出，较2024年度决算数增加减少0.99万元，下降21.38%，主要原因是支出有所减少。

（注：2025年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

1. 收入决算情况说明

本年收入37.89万元，其中：财政拨款收入37.89万元，占100%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出37.96万元，其中：基本支出37.85万元，占99.71%；项目支出0.11万元，占0.29%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入37.89万元，支出37.96万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少53.8万元，下降141.99%，主要原因：一般公共预算财政拨款大幅降低。支出减少53.8万元，下降141.73%，主要原因：一般公共服务支出大幅降低。

财政拨款年初结转结余0.44万元，主要是沉淀资金及未付资金，较2024年度决算数减少0.07万元，下降15.91%，主要原因是有所支付。

财政拨款年末结转结余0.37万元，主要是沉淀资金及未付资金，较2024年度决算数减少万元，下降18.92%，主要原因是有所支付。

（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出37.96万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.8万元，增长下降141.73%，主要原因是一般公共服务支出、人员退休工资福利等大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出37.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.94万元，占92.04%；……社会保障和就业（类）支出0.7万元，占1.84%；卫生健康支出（类）支出1.97万元；占5.19%；住房保障（类）支出0.35万元，占0.9%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.91万元，支出决算为37.96万元，完成年初预算的50%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为60.16万元，支出决算为34.83万元，完成年初预算的57.9%。

2.其他民主党派及工商联事务支出。

年初预算为3.69万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的3%。主要原因是人员退休工资福利及行政运行大幅减少。（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出37.85万元，其中：人员经费6.40万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费31.45万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

    （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元%；公务接待费支出决算0.00万元。

（注：2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金37.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

专题调研项目自评得分为95分。发现的主要问题是节约成本等的原因，对项目实施部分削减开支，项目未受影响。下一步改进措施：今后如有类似的项目，我会将进一步加强对项目实施事前事中事后监管，压缩减少支出。

（三）部门评价结果（如有）

      无

（四）财政评价结果（如有）

      无

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出。     按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为34.83万元，占财政拨款支出总额的91.76%，主要用于行政运行等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度民进儋州市委会部门（单位）机关运行经费37.85万元，比年初预算减少34.4万元，完成预算的190.8%；与2024年度相比，机关运行经费减少34.41万元，下降90.91%。主要原因是：人员退休工资福利等大幅减少）。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数—一般公共预算财政拨款—公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位及参公单位的汇总数；决算数可取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2025年度民进儋州市委会部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆。    

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）