目  录

第一部分 基本情况...........................................2

一、部门（单位）职责........................................2

二、机构设置................................................2

第二部分  2025年度部门决算公开表............................2

第三部分  2025年度部门决算情况说明..........................3

一、收入支出总体情况说明....................................3

二、收入决算情况说明........................................4

三、支出决算情况说明........................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..................7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明................8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................9

十、预算绩效情况说明........................................11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明............13

十二、其他重要事项情况说明..................................14

第四部分  名词解释..........................................15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

  （一）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，组织和动员广大职工积极参加我市社会主义物质文明和精神文明建设，依法行使权利和履行义务。

（二）研究提出推进全市工会工作改革和维护职工合法权益的意见和建议;依法维护职工的合法利益和民主权利;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（三）加强工会自身改革和建设，指导全市各级工会开展工作;组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

（四）研究制定工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导工会干部教育工作;负责工会经费和工会资产的管理、审查工作;开展党风廉政建设工作。

（五）负责职工劳动福利事业发展的指导、协调工作。

（六）协助市委、市政府做好全国、全省劳动模范和全国“五一” 劳动奖状、奖章获得者的推荐、评选和管理工作。

（七）指导全市工会组织建设，推动乡镇、村(社区) 、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。

（八）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

 二、机构设置

纳入儋州市总工会2025年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

（一）儋州市总工会本级

（二）儋州市职工服务中心

（三）儋州市工人文化宫

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计745.54万元，支出总计745.54万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加104.87万元，增长16.37%。主要原因：一是2025年度新增了喜迎百年工运系列活动经费；二是2025年度新增了职工足球友谊赛活动经费。

（一）收入总计主要构成

本年收入743.53万元。

使用非财政拨款结余0.64万元，较2024年度决算数增加0.64万元，主要原因是市职工服务中心使用非财政拨款结余，市总工会拨付2.54万元与人社局补贴1.46万元减去发放2024年大学生见习岗补贴结余金额。

年初结转结余1.38万元，主要是市职工服务中心2024年财政拨款收入结余，与2024年度决算数持平。2024年未将该笔经费纳入预算，导致继续结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出744.17万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数减少1.94万元，减少100%，主要原因是市职工服务中心2024年大学生见习岗项目跨越至2025年度工资待遇已发放完毕。

年末结转结余1.38万元，较2024年度决算数持平，主要原因是年初结转结余及年末结转结余1.38万元，主要是2024年财政拨款收入结余，2024年未将该笔经费纳入预算，导致继续结余。

二、收入决算情况说明

本年收入743.53万元，其中：财政拨款收入741.5万元，占99.73%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入2.03万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出744.17万元，其中：基本支出548.79万元，占73.75%；项目支出195.37万元，占26.25%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入741.5万元，支出741.5万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加105.3万元，增长16.55%，主要原因：一是2025年度新增了喜迎百年工运系列活动经费；二是2025年度新增了职工足球友谊赛活动经费。支出增加105.3万元，增长16.55%，主要原因：一是支出喜迎百年工运系列活动经费；二是支出职工足球友谊赛活动经费。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是上年财政拨款资金当年预算执行完毕，无资金沉淀无结转结余滚存至本年。较2024年度决算数持平，无可比基数，不计算同比增减幅度，年初结转结余无变动。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是本年各项财政资金按预算足额执行完毕，无资金沉淀，无结转结余资金留存。较2024年度决算数持平，无可比基数，不计算同比增减幅度，年初结转结余无变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出741.5万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.3万元，增长16.55%，主要原因一是2025年度新增了支出喜迎百年工运系列活动经费；二是2025年度新增了支出职工足球友谊赛活动经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出741.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出562.79万元，占75.9%；社会保障和就业（类）支出76.55万元，占10.32%；卫生健康（类）支出62.8万元，占8.47%；住房保障（类）支出39.36万元，占5.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为561.92万元，支出决算为741.5万元，完成年初预算的131.96%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为172.25万元，支出决算为187万元，完成年初预算的108.56%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度人员工资晋升和调整，人员各项工资福利有所增长，社会保障缴费、其他交通费等基本支出相应增加。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

年初预算为168.04万元，支出决算为179.45万元，完成年初预算的106.79%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度人员工资晋升和调整，人员各项工资福利有所增长，社会保障缴费、其他交通费等基本支出相应增加。尽管有两名职工调出使支出经费有所减少，但总体上支出增加。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）

年初预算为48.48万元，支出决算为196.34万元，完成年初预算的404.99%。决算数大于预算数的主要原因：2025年度新增了喜迎百年工运系列活动经费、职工足球友谊赛活动经费及追加了市产业队伍技能提升奖励经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

 年初预算为45.36万元，支出决算为46万元，完成年初预算的101.41%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度人员工资晋升和调整，人员各项工资福利有所增长，社会保障缴费、其他交通费等基本支出相应增加。尽管有两名职工调出使支出经费有所减少，但总体上支出增加。

 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

 年初预算为22.68万元，支出决算为29.34万元，完成年初预算的129.37%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度人员工资晋升和调整，人员各项工资福利有所增长，社会保障缴费、其他交通费等基本支出相应增加。尽管有两名职工调出使支出经费有所减少，但总体上支出增加。

 6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）

年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，决算数等于预算数，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为9.57万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的82.45%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度市总工会本级10月份有一名职工调出及一名职工调入，两项相抵总体上支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为11.14万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的72.62%。决算数小于预算数的主要原因一是市职工服务中心6月份有一名职工调出，二是市工人文化宫7月份有一名职工调出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为45.32万元，支出决算为46.83万元，完成年初预算的103.33%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度人员工资大调标及晋升，人员各项工资福利有所增长，在职人员公务员医疗补助相应增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为37.87万元，支出决算为39.36万元，完成年初预算的103.93%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度人员工资大调标及晋升，人员各项工资福利有所增长，在职人员住房公积金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出546.13万元，其中：人员经费510.37万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金。公用经费35.76万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、  公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，同样无政府性基金预算财政拨款支出。本年及上年均无该项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本年及上年均无该项支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年及上年均无该项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，同样无政国有资本经营预算财政拨款支出。本年及上年均无该项支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，本年及上年均无该项支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年及上年均无该项支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.3万元，支出决算为0.78万元，完成预算的33.91%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少0.22万元，下降28.21%，主要原因是严格落实厉行节约、过紧日子要求，从严控制公务接待、公务用车运行等。优化公务出行，减少非必要公务活动。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.78万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.78万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.78万元，主要用于公务车保险、维修维护及充电费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.52万元，完成预算的60%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.22万元，增长39.29%，主要原因是本年度公车保险费增加。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次；本年度无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；本年度无国（境）外接待费支出。

公务接待费支出决算数比预算数减少1万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.45万元，下降100%，主要原因是严格执行公务接待管理规定，压减非必要接待事项，严控接待标准，节约经费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金196.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。本年度未开展部门评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门在部门决算中反映喜迎百年工运系列活动经费、组宣经费等7个项目绩效自评结果（包括7项目绩效自评表和1个项目绩效自评报告）

喜迎百年工运系列活动经费、组宣经费等7个项目绩效自评表：（详情见附件）

喜迎百年工运系列活动经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.57分。全年预算数为114.37万元，执行数为109.41万元，完成预算的95.66%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标：完成了安康杯知识竞赛、男神东坡演艺普惠活动、网约车配送员技能比赛、海南粽子行业劳动和技能竞赛等7项活动，举办活动类别、场次、及时率达到100%，确保项目按时、按质、按量完成年度实施任务；二是效益目标：通过举办系列活动，提升职工的获得感和认可度达到98%以上；三是满意度目标：成功举办系列活动，职工投诉率为0。

发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

后续工作计划：妥善做好竞赛后获奖和获取技能等级证书的工作，让竞赛提升技能等级，加强行业人员技术交流成为常态。继续发掘适应自贸港建设、更多企业需要的工种的技能竞赛，促进职工技能提升。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文体方面的支出规模较大，主要是：其他群众团体事务支出，2025年度决算数为196.34万元，占财政拨款支出总额的26.48%，主要用于举办劳动和技能竞赛、安康杯知识竞赛、男神东坡演艺普惠活动等系列活动。主要聚焦技能提升，激发广大职工群众的劳动热情，2025年儋州市总工会举办赛事体系日趋完善，覆盖范围广泛深入。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市总工会部门机关运行经费26.64万元，比年初预算增加0.34万元，完成预算的101.33%；与2024年度相比，机关运行经费减少7.23万元，下降21.35%。主要原因是单位从严落实过紧日子相关要求，厉行节约、精简开支。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市总工会部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务轿车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项），指的是事业单位的基本支出；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），指‌除“行政运行”“事业运行”“工会事务”等明确列示项目外‌，由财政拨款安排的、用于支持工会履行群众团体职能的‌项目支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款），主要指国家对特定人员因牺牲、病故、残疾或退出现役时提供的福利补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），财政部门安排的公务员医疗补助经费；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。