目  录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分  2025年度部门决算公开表2

第三部分2025年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明13

十二、其他重要事项情况说明14

第四部分  名词解释15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

儋州市科学技术协会是儋州市科学技术工作者的群众组织，是中共儋州市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是儋州市发展科学技术事业的重要社会力量。其主要职能是组织科技工作者贯彻执行科学技术政策法规；开展学术交流，活跃学术思想，促进科技进步和学科发展；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展实用技术培训和科技工作者继续教育工作；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科技工作者和举荐科技人才；牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，围绕青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五类重点人群开展科学素质行动，提升公民科学素质等活动。

二、机构设置

儋州市科学技术协会是正处级参公单位，2025年机关编制8人，内设有办公室、科普部、青少年部、学会部，简称为“一室三部”，决算编制只含市科学技术协会本级。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计660.6万元，支出总计660.6万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加73.61万元，增长12.54%。主要原因：一是其他收入增加；二是一般公共预算财政拨款收入增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入660.6万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数持平。

年初结转结余2.9万元，主要是主要是省级资金结余，较2024年度决算数减少3.48万元，下降54.55%，主要原因是2024年支出后减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出60.6万元。

结余分配0万元，较2024年度决算数持平。

年末结转结余6.44万元，主要是省级支持我市调查站点工作经费，较2024年度决算数增加2.06万元，增长47.03%，主要原因是2025年度获得省级资金支持收入增加。

（注：2025年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

本年收入657.71万元，其中：财政拨款收入651.38万元，占99.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.33万元，占0.96%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出654.16万元，其中：基本支出255.08万元，占38.99%；项目支出399.08万元，占61.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入651.38万元，支出651.38万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加71.77万元，增长12.38%，主要原因是项目预算增加。支出增加71.77万元，增长12.38%，主要原因是项目经费支出增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2024年度决算数减少1.48万元，下降100%，主要原因是2024年结转的资金为上缴财政资金，2025年已全部上缴。

财政拨款年末结转结余0万元，较2024年度决算数减少1.48万元，下降100%，主要原因是2025年已将结余资金支出完成。

（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出651.38万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.77万元，增长12.38%，主要原因是项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出654.16万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出572.1万元，占87.46%；社会保障和就业（类）支出37.61万元，占5.75%；住房保障（类）支出14.55万元，占2.22%；卫生健康支出（类）支出29.91万元，占4.57%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为651.38万元，支出决算为651.38万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为191.38万元，支出决算为191.38万元，完成年初预算的100%；

2.一般公共服务（类）科学技术普及（款）行政运行（项）。

科学技术普及年初预算377.94万元，支出决算为377.94万元，其中科普活动228.18万元，科技馆站149.76万元，完成年初预算的100%；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

社会保障和就业支出年初预算37.61万元，支出决算为37.61万元，完成年初预算的100%；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

卫生健康支出年初预算29.91万元，支出决算为29.91，完成年初预算的100%；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房保障支出年初预算14.55万元，支出决算14.55万元，完成年初预算的100%。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出205.76万元，其中：人员经费205.76万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助。公用经费49.32万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.6万元，支出决算为0.47万元，完成预算的18.08%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少0.32万元万元，下降40.50%，主要原因是公务车维修维护费及公务接待费用减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.39万元，占84.78%；公务接待费支出决算0.07万元，占15.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出0.39万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0.39万元，主要用于公务用车保险及维修维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.21万元，完成预算的24.37%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.09万元，下降18.75%，主要原因是公务用车维修维护减少。

3.公务接待费支出0.07万元，其中：

国内接待费支出0.07万元，国内公务接待1批次，7人次；主要用于其他市县科协来儋。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.93万元，完成预算的0.07%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.24万元，下降77.42%，主要原因是公务接待减少。

（注：2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我会组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金309.83万元，占一般公共预算项目支出总额的77.64%。因无政府性基金预算项目支出，因此未对政府性基金预算项目开展绩效自评。因无国有资本经营预算项目支出，因此未对国有资本经营预算项目开展绩效自评。

因本单位人员少，经费不足，2025年度没有进行单位评价相关工作。

（二）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

因本单位人员少，经费不足，2025年度没有进行单位评价相关工作。

（三）财政评价结果（如有）

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障综合工作经费、科普经典、基层科普行动计划项目、科技馆等重点支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市科协机关运行经费49.32万元，比年初预算减少16.07万元，完成预算的75.42%；与2024年度相比，机关运行经费减少10.59万元，下降17.67%。主要原因是：劳务费、其他交通费、公务用车运行费等支出减少，落实过紧日子要求压减 10.59万元支出。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数—一般公共预算财政拨款—公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位及参公单位的汇总数；决算数可取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

无。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积84平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

2060702-科普活动；

2060705-科技馆站；

2060799-其他科学技术普及支出等。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）

139-儋州市科学技术协会部门决算公开表.xls