儋州市工商业联合会

2025年度本级决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、本级（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分 2025年度本级决算公开表2

第三部分 2025年度本级决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明13

十二、其他重要事项情况说明14

第四部分 名词解释15

第一部分 基本情况

一、本级（单位）职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

   （二）密切同非公有制经济人士的联系，加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界及国外的联系和交流合作，促进经贸合作，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐工作。

    （三）宣传党和国家的方针政策，加强非公有制经济人士思想政治工作，推动企业文化建设。

   （四）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，依法维护非公有制企业和非公有制经济人士合法权益。

   （五）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，扶危济困、德行并重，发展企业，回馈社会。

   （六）促进行业协会商会改革发展，参与行业协会商会相关政策的制定。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务,对所属商会会员开展思想政治、教育培训工作，对主要负责人进行考核，加强对所属商会党建工作的指导，推动统战工作向商会组织有效覆盖。

   （七）为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投资、技术、人才等方面服务，协调劳动关系，调解经济纠纷。

   （八）参与非公有制经济组织党建工作，指导开展工商联系统会员企业、所属商会党组织党建工作，指导和推动非公有制企业和所属商会党组织积极开展工作、发挥作用。

（九）承办市委、市政府和上级本级交办的其他工作。

二、机构设置

纳入儋州市工商业联合会2025年度本级决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）儋州市工商业联合会本级本级

（二）儋州市工商业联合会无下属单位

下设内置机构：办公室，会员组织科，经济联络科。

第二部分 2025年度本级决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2025年度本级决算情况说明

1. 收入支出总体情况说明

2025年度收入总计264.80万元，支出总计264.80万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加21.13万元，增长8.67%。主要原因：一是调入1名公务员（领导岗位）；二是1名公务员职务晋升四级调研员。

（一）收入总计主要构成

本年收入264.80万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数持平，主要原因是没有非财政拨款。

年初结转结余0.00万元，主要是没有此项经费，较2024年度决算数减少5.19万元，下降100%，主要原因是全部上缴国库。

（二）支出总计主要构成

本年支出264.80万元。

结余分配0.00万元，主要是没有此项经费，较2024年度决算数持平，主要是没有此项经费。

年末结转结余0.00万元，主要是没有此项经费，较2024年度决算数减少5.19万元，下降100%，主要原因是全部上缴国库。

1. 收入决算情况说明

本年收入264.80万元，其中：财政拨款收入264.80万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出264.80万元，其中：基本支出258.83万元，占98%；项目支出5.97万元，占2%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入264.80万元，支出264.80万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加21.13万元，增长8.67%，主要原因：一是调入1名公务员（领导岗位），1名公务员职务晋升四级调研员；二是相应的工资社保费用增加。支出增加21.13万元，增长8.67%，主要原因：一是调入1名公务员（领导岗位），1名公务员职务晋升四级调研员；二是相应的工资社保费用增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是没有此类经费，较2024年度决算数减少0.39万元，下降100%，主要原因是按规定全部经费上缴国库。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是已没有此类经费，较2024年度决算数减少0.39万元，下降100%，主要原因是按规定全部经费上缴国库。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出264.80万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.13万元，增长8.67%，一是调入1名公务员（领导岗位），1名公务员职务晋升四级调研员；二是相应的工资社保费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出264.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出178.55万元，占67%；社会保障和就业（类）支出41.34万元，占16%；卫生健康支出（类）支出27.91万元，占11%；住房保障（类）支出17.01万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为238.16万元，支出决算为264.80万元，完成年初预算的111.19%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为160.14万元，支出决算为172.58万元，完成年初预算的107.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是调入1名公务员（领导岗位），1名公务员职务晋升四级调研员；二是相应的工资社保费用增加。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5.8万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于预算数的主要原因：综合工作经费有剩余。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）

年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因：此项（组织编写民营经济调查报告）项目经费支出达100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为18.62万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的104.24%。决算数大于预算数的主要原因：调入1名公务员（领导岗位），相应的养老保险费用增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为9.31万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的235.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是调入1名公务员（领导岗位），相应的职业年金费用增加；二是补缴2022年1-5月份全体在编在岗人员职业年金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为8.48万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的79.95%。决算数小于预算数的主要原因：年中人员有变动，1名公务员退休（领导岗位）。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为19.06万元，支出决算为21.12万元，完成年初预算的110.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是1名公务员职务晋升（四级调研员）；二是调入1名公务员（领导岗位）。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为16.29万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的104.42%。决算数大于预算数的主要原因：调入1名公务员（领导岗位），住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出258.83万元，其中：人员经费232.79万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费26.05万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是我单位没有此类项目及款项。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，我单位没有此类项目及款项。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，我单位没有此类项目及款项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是我单位没有此类项目及款项。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，我单位没有此类项目及款项。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，我单位没有此类项目及款项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.60万元，支出决算为0.76万元，完成预算的47.5%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少0.32万元，下降29.63%，主要原因是来访人员比较少，产生接待费比较少，另一个车辆维护费比上年支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.72万元，占94.74%；公务接待费支出决算0.04万元，占5.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数持平，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出持平，主要原因是我单位没有没有因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.72万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.72万元，主要用于购置车辆保险、年检、保养、加油、维修等事项。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.76万元，完成预算的58.46%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.32万元，下降29.63%，主要原因是加油、维修等减少。

3.公务接待费支出0.04万元，其中：

国内接待费支出0.04万元，国内公务接待1批次，接待2人次，主要用于接待省工商联调研人员。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.26万元，完成预算的13.33%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0.04万元，2024年度没有产生接待费。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我本级（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金6.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“综合工作经费”等3个项目开展了本级评价，涉及一般公共预算支出6.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效目标设置合理，能反应资金的使用情况。

（二）本级决算中项目绩效自评结果

我单位在本级决算中反映“综合工作经费”等3个项目绩效自评结果。

1.综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.13分。全年预算数为3.2万元，执行数为2.92万元，完成预算的91.33%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算支出进行，控制不必要的支出；二是该项目较好地控制了实施成本，较好地完成了项目支出的节约任务，项目实施正常按计划进行。发现的主要问题及原因：一是预算经费比较少，导致资金支出分类准确性低；二是资金使用没有比较固定，导致分类需调剂，涉及跨大类调剂时间比较长。下一步改进措施：把支付经费细化，尽量做好准确支出分类；二是催促各科室报账加快进度，以便后面支出更加顺畅。

2.春节慰问原工商业者特困户经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.92分。全年预算数为2.6万元，执行数为2.58万元，完成预算的99.23%。项目绩效目标完成情况：一是慰问原工商业者全覆盖，慰问人数100%；二是及时准确把慰问款拨付到慰问对象。发现的主要问题及原因：无。

3.组织编写全市民营经济发展情况报告经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为0.47万元，执行数为0.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成编写调研报告；二是按计划开展下企业开展调研。发现的主要问题及原因：无。

（三）本级评价结果（评价结果见下3图）

1.综合工作经费

2.慰问原工商业者特困户经费

3.组织编写全市民营经济发展情况报告经费

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障综合工作经费、慰问原工商业者等重点支出，主要体现在其他对个人和家庭的补助（扶贫和慰问）支出科目中。一是市工商联作为市委、市政府联系服务民营经济的桥梁纽带和助手，主要承担民营经济思想政治引领、优化营商环境服务、参政议政建言、商会建设管理、政企沟通对接、光彩公益事业等工作职责。二是从2025年度决算情况看，全年项目预算6.27万元，支出5.97万元，支出占比95.22%，支出进度能按规定进行，反映各项项目工作开展顺利，很的开展慰问、调研等工作。一般行政管理事务（综合工作经费及慰问原工商业者项目经费）方面的支出规模较大，主要是：综合工作经费及慰问原工商业者项目经费，2025年度决算数为5.5万元，占财政拨款支出总额的2.08%，主要用于慰问原工商业者（慰问联系点监测户等）。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市工商业联合会本级（单位）机关运行经费26.05万元，比年初预算增加4.37万元，完成预算的119.93%；与2024年度相比，机关运行经费增加4.8万元，增长22.59%。主要原因是：增加1名公务员（领导岗位）。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市工商业联合会本级（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本本级拥有房屋面积126平方米。

本本级共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。    

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政本级当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管本级和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。反映各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等)及办事机构的支出，工商联的支出。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。反映各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等)及办事机构的支出，工商联的支出。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。反映各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等)及办事机构的支出，工商联的支出。反映除[行政运行、一般行政管理事务、机关服务、参政议政、事业运行等5个（项目）]上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政本级安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政本级安排的公务员医疗补助经费；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。