儋州市红十字会本级2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》，指导全市各级红会开展活动。

（二）在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，依法接受国内外组织和个人捐赠，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）加强红十字队伍建设，大力发展会员和基层组织，组织会员和志愿者开展人道领域内的志愿服务和社会公益活动。

（六）积极推动进学校红十字会工作，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神。

（七）参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；协助各级人民政府纠正滥用红十字标志现象。

（八）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入儋州市红十字会2025年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：儋州市红十字会本级

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计263.31万元，支出总计263.31万元，与2024年度相比，收入减少409.19万元，下降60.8%，主要原因：一是其他收入减少290.04万元，二是一般公共预算财政拨款收入减少93.4万元；支出减少409.19万元，下降60.8%，主要原因：社会保障和就业支出减少393.94万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入258.21万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2024年度决算数持平。

年初结转结余5.10万元，主要是省会下拨经费，较2024年度决算数减少25.75万元，下降83.5%，主要原因是经费支出。

（二）支出总计主要构成

本年支出260.94万元。

结余分配0.00万元，与2024年度决算数持平。

年末结转结余2.37万元，主要是省会下拨经费，较2024年度决算数减少3.57万元，下降60.1%，主要原因是经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入258.21万元，其中：财政拨款收入241.36万元，占93.5%；其他收入16.85万元，占6.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出260.94万元，其中：基本支出224.59万元，占86.1%；项目支出36.35万元，占13.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入241.36万元，支出241.36万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少93.4万元，下降27.9%，主要原因：一般公共预算财政拨款减少。支出减少93.4万元，下降27.9%，主要原因：社会保障和就业支出和卫生健康支出减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少0.92万元，下降100%，主要原因是公务员医疗补助存量资金上缴国库。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少0.92万元，下降100%，主要原因是公务员医疗补助存量资金上缴国库。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出241.36万元，占本年支出合计的92.5%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少93.4万元，下降27.9%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出241.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出200.46万元，占83%；卫生健康支出25.29万元，占10.5%；住房保障支出15.61万元，占6.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为248.13万元，支出决算为241.36万元，完成年初预算的97.3%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为18.53万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为9.26万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的129.2%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为159.41万元，支出决算为153.66万元，完成年初预算的96.4%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员经费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为7.76万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的94.7%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为9.51万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的99.1%。决算数与预算数基本持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.43万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因：单位医疗支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为19.29万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.95万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的97.9%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出224.59万元，其中：人员经费207.02万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的救济费。公用经费17.57万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2024年度支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的100%。与2024年度支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2024年度支出持平。均未产生“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.4万元，完成预算的0%。与2024年度支出持平，均未产生公务接待费。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金16.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我会项目绩效基本达到计划目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门（单位）在部门决算中反映综合工作经费、应急救护培训经费2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

综合工作经费项目绩效自评表：

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.47分。全年预算数为7.76万元，执行数为7.35万元，完成预算的94.7%。

应急救护培训经费项目绩效自评表：

应急救护培训经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.92分。全年预算数为9.5万元，执行数为9.42万元，完成预算的99.16%。

（三）部门评价结果

     无

（四）财政评价结果

无

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业等重点支出，体现在有关支出科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为206.48万元，占财政拨款支出总额的85.5%，主要用于人员经费方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市红十字会本级部门（单位）机关运行经费17.57万元，比年初预算增加6.94万元，完成预算的165.3%；与2024年度相比，机关运行经费减少15.73万元，下降47.2%。主要原因是：劳务费减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市红十字会本级部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）