儋州市政协委员管理服务中心2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  儋州市政协委员管理服务中心单位基本情况

加强对政协儋州市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的服务保障。拟定全市（含洋浦，下同）政协委员管理服务工作政策，协助做好委员管理服务，负责委员履职能力培训，负责委员履职情况统计考评，收集委员意见建议 ，协助市政协办做好委员视察等 。组织委员参加有关会议和社会公益 ，负责驻儋省政协委员联络服务， 负责联系指导各镇委员履职联络站开展工作。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
     2024年度收入总计176.28万元，支出总计176.28万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加72.2万元，增长69.37%。主要原因：一是人员增加，2024年市政协委员管理服务中心招聘两名干部，人员成本增长；二是委员培训项目经费增加，根据2024年市政协委员管理服务中心年度工作计划安排，举办两期委员履职能力提升培训班。

（一）收入总计主要构成

本年收入176.28万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加72.2万元，主要原因是一是人员增加，2024年市政协委员管理服务中心招聘两名干部，用人员成本增加，财政拨款收入增长；二是委员培训项目经费增加，根据2024年市政协委员管理服务中心年度工作计划安排，举办两期委员履职能力提升培训班。

年初结转结余0.00万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出176.28万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加72.2万元，增长69.37%，主要原因是一是人员增加，2024年市政协委员管理服务中心招聘两名干部，人员工资、社保公积金成本增长；二是根据2024年市政协委员管理服务中心年度工作计划安排，举办两期委员履职能力提升培训班，委员培训支出增加。

年末结转结余0.00万元。

    二、收入决算情况说明
    本年收入176.28万元，其中：财政拨款收入176.28万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0元；其他收入0万元。

  三、支出决算情况说明

本年支出176.28万元，其中：基本支出105.08万元，占59.6%；项目支出71.2 万元，占40.4%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入176.28万元，支出176.28万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加72.2万元，增长69.37%，主要原因：一是人员增加，2024年市政协委员管理服务中心招聘两名干部，用人员成本增加，财政拨款收入增长；二是委员培训项目经费增加，根据2024年市政协委员管理服务中心年度工作计划安排，举办两期委员履职能力提升培训班。支出增加69.37万元，增长69.37%，主要原因：一是人员增加，2024年市政协委员管理服务中心招聘两名干部，人员工资、社保公积金成本增长；二是根据2024年市政协委员管理服务中心年度工作计划安排，举办两期委员履职能力提升培训班，委员培训支出增加。

财政拨款年初结转结余0万元。

财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出176.28万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.2万元，增长69.37%，主要原因是：一是人员增加，2024年市政协委员管理服务中心招聘两名干部，人员工资、社保公积金成本增长；二是根据2024年市政协委员管理服务中心年度工作计划安排，举办两期委员履职能力提升培训班，委员培训支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出176.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83.67万元，占47.46%；社会保障和就业（类）支出15.74万元，占8.93%；住房保障（类）支出7.37万元，占4.18%；进修及培训（类）支出59.19万元，占33.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.28万元，支出决算为176.28万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为176.28万元，支出决算为176.28万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出176.28万元，其中：人员经费102.39万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费2.69万元，主要包括：邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

无

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0。。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；市政协委员管理服务中心无“三公”经费使用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金71.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占用情况

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）