目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度单位决算公开表 2

第三部分  2024年度单位决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、 单位职责

（一） 负责省农业厅下达给儋州检测站的各项工作任务；

（二） 承担全市农产品质量安全监督抽查检验工作；

（三） 负责全市农产品市场准入、准出的抽查检验、农产品产地认定检验和农产品质量安全评价鉴定检验以及无公害农产品、绿色食品、有机食品生产基地的初审，并组织申报；

（四） 负责给全市农产品质量安全方面的仲裁和农产品生产过程中质量安全标准执行情况的监督检查；

（五） 负责对全市相关工作人员进行技术指导和技术培训；

（六） 负责全市农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务工作；

（七） 负责综合发布全市农产品质量安全检测信息；

（八） 承担国家、省、市下达的农产品定期抽查任务；

（九） 接受社会其他委托检验。

二、机构设置

单位内设机构为：

（一）办公室

（二）农药残留检测室

（三）质量检测室

第二部分  2024年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计313.32万元，支出总计313.32万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加53.28万元，增长20.5%。主要原因：一是人员调动工资调整和社保基数调整；二是实验室设备新增。

（一）收入总计主要构成

本年收入313.26万元。

使用非财政拨款结余0.05万元，较2023年度决算数增加0.01万元，主要原因是更换银行印鉴手续费及社保滞纳金。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出313.32万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数持平。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入313.26万元，其中：财政拨款收入313.26万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出313.32万元，其中：基本支出168.29万元，占53.7%；项目支出145.02万元，占46.3%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入313.26万元，支出313.26万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加53.26万元，增长20.5%，主要原因：一是人员调动工资调整和社保基数调整；二是实验室设备新增。

财政拨款年初结转结余0.00万元，与2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出313.26万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.26万元，增长20.5%，主要原因：一是人员调动工资调整和社保基数调整；二是实验室设备新增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出313.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.48万元，占7.7%；住房保障（类）支出10.56万元，占3.4%；农林水（类）支出265.78万元，占84.8%；卫生健康（类）支出15.49万元，占4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为331.77万元，支出决算为313.26万元，完成年初预算的94.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为14.14万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的87.6%。决算数小于预算数的主要原因：2023年有一名人员调出我单位，因此人员福利支出较上年有所减少。   

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为7.07万元；支出决算为9.09万元，完成年初预算的128.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是因2023年度社保系统原因扣款失败，转入2024年度扣款。二是因人员调出我单位。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)

年初预算为6.38万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的77.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年有一名人员调出我单位，因此人员福利支出较上年有所减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项)

年初预算为10.29万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的102.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年退休人员医疗公补款项调整。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项)

年初预算为137.55万元，支出决算为127.15万元，完成年初预算的92.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据工作项目实际安排推进。

6.农林水支出（类）农业农村（款)农产品质量安全（项)

年初预算为137.45万元，支出决算为132.55万元，完成年初预算的96.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据2024年度定量检测任务项目实际安排支出经费。

7.农林水支出（类）农业农村（款)其他农业农村支出（项)

年初预算为7.12万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的84.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据2024年度定量检测任务、粮油样品物检抽样及检测经费的实际安排支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)

年初预算为11.77万元，支出决算为10.56万元，其中：住房公积金支出10.56万元，完成年初预算的89.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年有一名人员调出我单位，因此人员福利支出较上年有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出168.24万元，其中：人员经费142.20万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资142.14万元、津贴补贴20.67万元、奖金2.07万元、绩效工资36.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.39万元、职业年金缴费9.09万元、职工基本医疗保险缴费4.94万元、公务员医疗补助缴费10.55万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金10.56万元、其他工资福利支出3.77万元。公用经费26.04万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费2.7万元、电费0.37万元、邮电费1.26万元、培训费0.1万元、专用材料费0.07万元、办公设备购置0.35万元、专劳务费19.63万元、工会经费1.56万元、其他商品和服务支出0.01万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.90万元，支出决算为3.60万元，完成预算的92.3%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加3.27万元，增长990.9%，主要原因是公务用车运行维护费支出的列入。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.35万元，占93.1%；公务接待费支出决算0.25万元，占6.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。开支内容为0.00万元。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

 2.公务用车购置及运行维护费支出3.35万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出3.35万元，主要用于单位公务用车维护保养维修、燃油费、年审费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加3.35万元，完成预算的85.9%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加3.35万元，增长335%，主要原因公务用车运行维护费支出的列入。

    3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元，国内公务接待4批次，接待15人次；主要用于主要用于技术指导、工作调研人员接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.25万元，完成预算的50%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.08万元，下降24.2%，主要原因是根据实际工作安排支出需要。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金313.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“农（水）产品质量安全检测与监管、综合工作经费”等22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出313.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看本单位各项目资金一是主要用于农产品质量安全相关项目，检测业务委托费、检测专业耗材费等方面，完成了用于委托第三方检测机构定量检测项目、全市农产品定量抽检任务、人员检测能力提升资格培训等。二是主要用于单位人员工资、购买日常办公用品，办公设备维修护费等方面，为单位运行，农产品质量安全等项目提供保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映农（水）产品质量安全检测与监管、综合工作经费”等22个项目绩效自评结果。

农（水）产品质量安全检测与监管项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.63分。全年预算数为71.25万元，执行数为68.63万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况：一是农产品质量安全相关项目，用于检测业务委托费、检测专业耗材费等方面，完成了用于委托第三方检测机构定量检测项目、全市农产品定量抽检任务。二是各乡镇人员检测能力提升资格培训等。发现的主要问题及原因：一是定量检测开展检测参数为26项，参数覆盖较少；二是耗材利用率不足。下一步改进措施：一是提升定量检测能力，确保参数覆盖较全面；二是提升耗材利用率，节约开源。

（三）部门评价结果

共组织对“农（水）产品质量安全检测与监管、综合工作经费”等22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出313.26万元。从评价情况来看本单位各项目资金一是主要用于农产品质量安全相关项目，检测业务委托费、检测专业耗材费等方面，完成了用于委托第三方检测机构定量检测项目、全市农产品定量抽检任务、人员检测能力提升资格培训等。二是主要用于单位人员工资、购买日常办公用品，办公设备维修护费等方面，为单位运行，农产品质量安全等项目提供保障。

（四）财政评价结果

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市农产品质量安全检验检测站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积0.00平米。

本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车（农产品质量安全检测车）2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

农林水支出（类）农业农村（款)农产品质量安全（项)

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项)