目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度单位决算公开表 2

第三部分  2024年度单位决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一） 负责为“三农”工作提供综合服务保障工作；

（二） 负责农业农村项目的管理工作，为农业农村项目建设提供跟踪服务工作；

（三） 负责全市农业农村信息数据库和数据仓库的建设、维护、管理及信息数据资源采集系统设计和相关数据采集工作；

（四） 负责全市农业系统“一卡通”数据维护及资金发放；

（五） 承担市国家现代农业产业园管理委员会日常工作；负责现代农业产业园的建设、运营和管理工作；

（六） 承办市委、市政府和上级单位交办的其他任务。

  二、机构设置

  纳入儋州市农业农村综合服务中心2024年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：单位内设机构为：

（一）办公室

（二）儋州市国家现代农业产业园管理委员会办公室

（三）儋州市农业农村项目建设管理中心

第二部分  2024年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计4615.57万元，支出总计4615.57万元，与2023年度（5043.37）相比，收入、支出总计各减少427.8万元，下降8.48%。主要原因：由于高标准农田建设项目任务量少于上年，因此下达项目资金较上年有所减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入4615.57万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2023年度决算数持平。

年初结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出4615.57万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数持平。

年末结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

   二、收入决算情况说明
    本年收入4615.57万元，其中：财政拨款收入4615.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出4615.57万元，其中：基本支出228.76万元，占4.96%；项目支出4386.80万元，占95.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入4615.57万元，支出4615.57万元。与2023年度（5043.37）相比，收入、支出总计各减少427.8万元，下降8.48%。主要原因：由于高标准农田建设项目任务量少于上年，因此下达项目资金较上年有所减少。

财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4332.51万元，占本年支出合计的95.04%。与2023年度（1789.32）相比，一般公共预算财政拨款支出增加2543.19万元，增长142.13%，主要原因是2024年农林水支出比重有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4332.51万元，主要用于以下方面：农林水类支出4260.33万元，占98.34%；社会保障和就业（类）支出34.06万元，占0.79%；卫生健康支出21.52万元，占0.50%；住房保障（类）支出16.6万元，占0.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6757.80万元，支出决算为4332.51万元，完成年初预算的64.11%。其中：

    农林水类支出4260.33万元，占98.33%；社会保障和就业（类）支出34.06万元，占0.79%；卫生健康支出21.52万元，占0.50%；住房保障（类）支出16.6万元，占0.38%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出228.76万元，其中：人员经费214.58万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费14.18万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出283.06万元，占本年支出合计的4.96%。与2023年度（3254.04万元）相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2970.98万元，下降91.30%，主要原因一是高标准农田建设项目任务量少于上年，因此下达项目资金较上年有所减少；二是上级下达项目资金结构有所调整。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出283.06万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出283.06万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为886.97万元，支出决算为283.06万元，完成年初预算的31.91%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生茶发展支出（项）。

年初预算为886.97万元，支出决算为283.06万元，完成年初预算的31.91%。决算数小于预算数的主要原因：2024年减少了政府性基金预算项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.37万元，完成预算的74%，与2023年度（0.5万元）相比，“三公”经费支出减少0.13万元，下降26%，主要原因是国内接待，主要用于项目建设管理中心和产业园接待工作，落实党政机关过紧日子的要求，接待工作相应减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。

    3.公务接待费支出0.37万元，其中：

国内接待费支出0.37万元，主要用于国内公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.13万元，完成预算的74%。与2023年度（0.5万元）相比，公务接待费支出减少0.13万元，下降26%，主要原因是公务接待减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金11.40万元，占一般公共预算项目支出总额的0.26%。组织对2024年度2021年高标准农田建设基金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的1.96%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对“高标准农田”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出4332.51万元，政府性基金预算支出283.06万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

无

（三）单位评价结果

      无

（四）财政评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市农业农村综合服务中心机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市农业农村综合服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）