儋州市青少年学生校外活动中心2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分  2024年度部门决算公开表2

第三部分  2024年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、一、部门（单位）职责

（一）负责制定并组织实施青少年学生校外教育教学计划和校外活动的规划，对学龄前儿童和中小学生进行有目的、有计划、有组织的教育教学活动。

（二）负责对青少年学生进行爱国主义思想教育。

（三）负责开展全市青少年学生科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术信息。

（四）负责开展全市青少年学生棋艺、舞蹈、音乐、绘画、书法、工艺制作及阅读、摄影、田径、球类、体操、武术等专业知识的传授和技能技巧的培训，促进少年儿童全面发展。

（五）负责开展青少年学生各项比赛、夏（冬）令营活动。

（六）负责指导各学校开展校外教育活动。

（七）承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）儋州市青少年学生校外活动中心部门本级

（二）儋州市青少年学生校外活动中心内设机构：

1.办公室2.活动策划部3.培训部4.后勤部

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计709.96万元，支出总计709.96万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加26.06万元，增长3.8%。主要原因：一是工资基数调整；二是培训收入增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入695.00万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数持平，主要原因是支出完成。

年初结转结余14.96万元，，较2023年度决算数增加1.98万元，增长15.3%，主要原因是培训费增加，剩余资金有待课时费发放。

（二）支出总计主要构成

本年支出678.29万元。

结余分配0.00万元，主要是主要是已经完成支付，较2023年度决算数持平，主要原因是已经完成支付。

年末结转结余31.67万元，主要原因是培训费增加，剩余资金有待课时费发放。较2023年度决算数增加16.71万元，增长111.7%，主要原因是培训费收入增多，结余也相应增多。

二、收入决算情况说明
    本年收入695.00万元，其中：财政拨款收入368.75万元，占53.1%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入325.43万元，占46.8%；经营收入0.00万元，占%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.82万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出678.29万元，其中：基本支出221.88万元，占32.7%；项目支出456.42万元，占67.3%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入368.75万元，支出368.75万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加6.99万元，增长1.9%，主要原因是工资基数调整。支出增加6.99万元，增长1.9%，主要原因：一是工资基数增多；二是发放随工资基数增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是已经完成财政支付，较2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是已经完成财政支付，较2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出368.75万元，占本年支出合计的54.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.99万元，下降1.9%，主要原因一是因落实过紧日子，财政预算较上年有所减少，二是有人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出368.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出298.23万元，占80.9%；社会保障和就业（类）支出30.93万元，占8.4%；住房保障（类）支出16.92万元，占4.6%；卫生与健康（类）支出22.67万元，占6.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为316.76万元，支出决算为368.75万元，完成年初预算的116%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为229.26万元，支出决算221.06万元，完成年初预算的96.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调出；二是工资发放随之减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出221.06万元，其中：人员经费217.01万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资54.99万元、津贴补贴31.2万元、奖金、伙食补助费、绩效工资59.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.62万元、职业年金缴费10.31万元、职工基本医疗保险缴费8.42万元、公务员医疗补助缴费14.26万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金16.92万元、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费4.05万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是没有政府性基金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

 3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目13个，共涉及资金368.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对综合办公经费等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出368.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无 

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度我部门机关运行经费0万元

（二）政府采购支出情况

2024年度单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），其他教育支出；

社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）；

卫生健康支出（类）行政（款）、事业单位医疗、公务员补助（项）；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；