洋浦经济开发区第六幼儿园2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

深入贯彻党的教育方针，遵循幼儿身心发展规律，秉持科学的儿童观与教育观，以提升保教质量为核心，强化师资队伍建设，优化园所管理，深化家园共育，致力于为幼儿营造健康、快乐、富有个性的成长环境，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，推动幼儿园教育事业稳步迈向新高度，为幼儿终身发展奠定坚实基础。

（一）定期组织教职工学习政治活动，主要学习政治时事文件、教育经验文章等，让教职工进一步了解党和国家、社会、人民对教育工作者的要求，提高思想认识和自身素质。

（二）进行以人生观、价值观为中心信念教育，教书育人，为人师表的人格拟育，爱岗敬业，无私奉献的情感教育，诲人不倦的职业文明教育，形成良好的园风。

（三）坚持“安全第一，预防为主”，以宣传有关安全工作的法律、法规为主线，层层落实安全职责制，加强安全教育和培训，强化监督检查，深入开展安全专项整治，促进幼儿园教育教学质量稳步发展，始终把全园师生的安危放在各项工作的首位。

（四）加强幼小衔接，为幼儿入学准备打好基础。

（五）做好家园共育，进行有效沟通。加强灵活家长工作机制，多方征得家长意见和建议，充分发挥家委会作用。

（六）优化幼儿一日活动的组织，加强安全工作、德育工作，家园结合，加强幼儿文明习惯及良好行为的培养，促进幼儿健康、和谐发展。

二、机构设置

纳入洋浦经济开发区第六幼儿园2024年度部门决算编制范围的单位共5个，包括：园长办公室、综合办公室、业务部、后勤部、财务部。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计722.43万元，支出总计722.43万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加621.63万元，增长86%。主要原因：我园2023年9月刚开园，下达资金较少，为了提高幼儿园保教质量，满足幼儿的日常活动需求，添置了许多设施设备、材料等，同时对幼儿园活动区进行了改造，因此2024年度按园所发展正常申请使用资金，主要用于校园文化建设、购置设施设备、场地改造、教育教学材料、聘用人员工资社保等。

（一）收入总计主要构成

本年收入722.43万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，主要原因是我园无非财政拨款结余。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我园无年初结转结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出722.43万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无结余分配。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无年末结转结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入722.43万元，其中：财政拨款收入722.43万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出722.43万元，其中：基本支出355.10万元，占49.2%；项目支出367.32万元，占50.8%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入722.43万元，支出722.43万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加621.63万元，增长86%，主要原因：我园2023年9月刚开园，下达资金较少，为了提高幼儿园保教质量，满足幼儿的日常活动需求，添置了许多设施设备、材料等，同时对幼儿园活动区进行了改造，因此2024年度按园所发展正常申请使用资金，主要用于校园文化建设、购置设施设备、场地改造、教育教学材料、聘用人员工资社保等。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我园无财政拨款年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我园无财政拨款年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出722.43万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加621.63万元，增长86%，主要原因是我园2023年9月刚开园，下达资金较少，为了提高幼儿园保教质量，满足幼儿的日常活动需求，添置了许多设施设备、材料等，同时对幼儿园活动区进行了改造，因此2024年度按园所发展正常申请使用资金，主要用于校园文化建设、购置设施设备、场地改造、教育教学材料、聘用人员工资社保等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出722.43万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出706.75万元，占97.9%；社会保障和就业（类）支出8.65万元，占1.2%；住房保障（类）支出4.62万元，占0.6%；卫生健康支出（类）支出2.4万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为722.43万元，支出决算为722.43万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为706.75万元，支出决算为706.75万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为8.65万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出355.1万元，其中：人员经费175.27万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费179.83万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是我园无政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要是我园无政府性基金预算财政拨款。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是我园无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我园无财政拨款“三公”经费。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。主要原因是我园无财政拨款“三公”经费。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要原因我园无公务用车。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我园无公务用车。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要原因是我园无公务接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要原因是我园无公务接待费用。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我园无公务接待费用。

十、预算绩效情况说明

本单位无此项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度洋浦经济开发区第六幼儿园政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积5587.99平方米，行政办公用房254.52平方米，教学及辅助用房3041平方米，生活用房2292.47平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）