目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一）贯彻实施党中央关于畜牧兽医、渔业方面的方针政策；协助拟订全市畜牧业发展的中长期规划和年度计划；配合主管部门做好全市畜牧业、渔业的资源开发和区域生产指导工作；

（二）承担全市畜牧、水产技术推广体系建设；承担全市畜牧、渔业安全生产和水生野生动物保护的宣传、教育、培训的服务工作；承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作；

（三）承担畜牧业、渔业技能开发工作；负责畜牧业、水产养殖新品种、新技术的引进、试验和推广工作；

（四）承担畜牧、水产的种苗技术指导工作；负责畜牧、渔业水产物种资源的保护、管理和合理开发利用；

（五）负责水产养殖动植物病害防控、病情测报与相关网络建设工作；

（六）协助主管部门做好兽药、饲料及饲料添加剂的管理工作；

（七）负责渔业安全生产培训和职务船员、普通船员专业培训；协助主管部门做好渔船、渔港、养殖户的日常管理工作；

（八）协助实施动物防疫监督检查；协助对动物及动物产品进行检疫；协助做好畜禽屠宰环节质量安全监管工作；协助开展屠宰环节动物产品安全监管工作；负责对动物检验证章、标识、标志的管理；

（九）协助主管部门做好本市渔业船舶检验工作和渔船燃油补贴工作；协助做好全市报废、灭失渔业船舶注销工作；

（十）协助主管部门开展渔港建设、渔业码头、岸线使用的规划论证和审核；负责水生野生动物保护和渔业安全生产的宣传、教育、培训的服务工作；

（十一）配合做好全市渔业船舶进出渔港报告统计及管理、渔业航标管理、北斗监控平台、渔港监控及广播系统的日常监控管理；发布渔业航行警告和通告、发布台风警报；协助有关部门开展海难救助；管理全市渔业生产秩序和渔港水域及海上交通安全秩序；处理渔业生产纠纷、海损事故、渔业水上交通事故、渔事纠纷；协助主管部门对全市沿海海域的渔港、渔船、船员技术和安全设备的监督管理；协助指导全市渔业互保工作；

（十二）协助主管部门对渔业资源管理工作，以保证水生生物资源的可持续利用；协助上级部门对渔业水域巡航监视、监察管理；

（十三）完成市委、市政府、上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

儋州市畜牧渔业服务中心没有下属单位，单位内设机构包括：

（一）办公室

（二）畜牧技术推广站

（三）水产技术推广站

（四）渔政渔港服务站

（五）动物检疫站

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计1022.48万元，支出总计1022.48万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少400.3万元，下降28.13%。主要原因：一是根据项目进度安排一般债券资金减少500万元，减少的项目为儋州市峨蔓海洋牧场示范区建设项目；二是受一次性项目因素影响。例如，洋浦湾渔排整治经费，其他疫情防控支出，交通保障支出（疫情防控），设备和防疫物资采购费用（疫情防控），市人才住房补贴，2024年不再下达相关资金，较2023年减少45.57万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入1021.95万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与2023年度决算数持平，主要原因是本年未使用单位非财政拨款结余。

年初结转结余0.53万元，主要是海域使用金（海洋环境监测综合工作经费）、整治涉渔“三无”船舶工作经费等（简要说明结转结余形成或来源），较2023年度决算数减少1.35万元，下降71.81%，主要原因是会计对有误会计科目调整。

（二）支出总计主要构成

本年支出1021.95万元。

结余分配0万元，与2023年度决算数持平，主要原因是2024年无需要结余分配项目。

年末结转结余0.53万元，主要是海域使用金（海洋环境监测综合工作经费）、整治涉渔“三无”船舶工作经费等（简要说明结转结余的构成），与2023年度决算数持平，主要原因是项目工作已完成。

   （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入1021.95万元，其中：财政拨款收入1021.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出1021.95万元，其中：基本支出798.76万元，占78.16%；项目支出223.19万元，占21.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1021.99万元，支出1021.99万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少399万元，下降28.08%，主要原因：一是根据项目进度安排一般债券资金减少500万元，减少的项目为儋州市峨蔓海洋牧场示范区建设项目；二是受一次性项目因素影响。例如，洋浦湾渔排整治经费，其他疫情防控支出，交通保障支出（疫情防控），设备和防疫物资采购费用（疫情防控），市人才住房补贴，2024年不再下达相关资金，较2023年减少45.57万元。支出减少399万元，下降28.08%，主要原因：一是根据项目进度安排一般债券资金减少500万元，减少的项目为儋州市峨蔓海洋牧场示范区建设项目；二是受一次性项目因素影响。例如，洋浦湾渔排整治经费，其他疫情防控支出，交通保障支出（疫情防控），设备和防疫物资采购费用（疫情防控），市人才住房补贴，2024年不再下达相关资金，较2023年减少45.57万元。

财政拨款年初结转结余0.4万元，主要是应缴未缴的在职人员社保费，与2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.4万元，主要是应缴未缴的在职人员社保费，较2023年度决算数持平。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1021.95万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少399.04万元，下降28.08%，主要原因是一是根据项目进度安排一般债券资金减少500万元，减少的项目为儋州市峨蔓海洋牧场示范区建设项目；二是受一次性项目因素影响。例如，洋浦湾渔排整治经费，其他疫情防控支出，交通保障支出（疫情防控），设备和防疫物资采购费用（疫情防控），市人才住房补贴，2024年不再下达相关资金，较2023年减少45.57万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1021.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出94万元，占9.20%；卫生健康（类）支出58.36万元，占5.71%；农林水（类）支出827.84万元，占81.01%；住房保障（类）支出41.75万元，占4.08%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为974.67万元，支出决算为1021.95万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为49.12万元，支出决算为50.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是。。。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为24.51万元，支出决算为43.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是      。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为21.97万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的90.71%。决算数大于预算数的主要原因：。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为36.74万元，支出决算为38.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：  。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为593.03万元，支出决算为604.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增在编人员的工资社保。

6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7.农林水支出（类）农业农村（款） 农产品质量安全（项）

年初预算为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8.农林水支出（类）农业农村（款） 农业生产发展（项）

年初预算为2.6万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

9.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）

年初预算为108.3万元，支出决算为131.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为87.64万元，支出决算为77.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为39.62万元，支出决算为41.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加在编人员的住房公积金。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出798.76万元，其中：人员经费714.92万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资117.72万元、津贴补贴75.45万元、绩效工资160.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.19万元、职业年金缴费43.81万元、职工基本医疗保险缴费19.93万元、公务员医疗补助缴费38.43万元、其他社会保障缴费1.52万元、住房公积金41.75万元、其他工资福利支出165.58万元。公用经费83.84万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4.96万元、印刷费0.44万元、水费0.15万元、电费6.19万元、邮电费4.67万元、差旅费2.60万元、维修（护）费2.92万元、租赁费1.00万元、专用材料费0.79万元、劳务费43.67万元、委托业务费3.00万元、工会经费5.38万元、公务用车运行维护费0.80万元、其他交通费用0.39万元、其他商品和服务支出6.87万元。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，全年无此类支出。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，全年无此类支出。。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.6万元，增长300%，主要原因是车辆保险增加0.5万元；维修费增加0.1万元。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支0万元。

因公出国（境）费支出决算数与预算数持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.8万元，主要用于公务用车维修及保险。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.6万元，增长300%，主要原因是车辆保险增加0.5万元；维修费增加0.1万元。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目9个，共涉及资金252.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“渔业发展”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出252.70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，都已完成预定目标。

预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我单位在部门决算中反映渔业发展、综合工作经费等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

渔业发展项目绩效自评表：（可作为附件附后）

渔业发展项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.97分。全年预算数为108.3万元，执行数为107.96万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：基本完成目标。发现的主要问题及原因：暂时未发现。下一步改进措施：无。

综合工作经费项目绩效自评表：（可作为附件附后）

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.99分。全年预算数为63.64万元，执行数为63.55万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：基本完成目标。发现的主要问题及原因：暂时未发现。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于优化完善预算绩效管理制度机制支持零基预算改革有效开展的通知》（琼财绩〔2025〕527号）的附件4填写。

（四）财政评价结果

无

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市畜牧渔业服务中心政府采购支出总额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积1,921.73平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）