儋州市兰洋镇中心幼儿园2024年度部门决算公开报告 -- 市政府部门 -- 儋州市人民政府

2024年度财政拨款收入465.92万元，支出465.92万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加61.02万元，增长13.1%，主要原因：一是2024年下拨园舍维修改造项目资金给我园用于改造户外场地。支出增加61.02万元，增长13.1%，主要原因：一是2024年下拨园舍维修改造项目资金给我园用于改造户外场地。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是将2020年以前实有资金账户结余结转的资金已上缴，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是将2020年以前实有资金账户结余结转的资金已上缴，没有年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是没有结转结余资金，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出465.92万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.02万元，增长13.1%，主要原因是2024年下拨园舍维修改造项目资金给我园用于改造户外场地。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出465.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出408.66万元，占87.7%；社会保障和就业（类）支出28.64万元，占6.1%；住房保障（类）支出14.59万元，占3.2%；卫生健康支出（类）支出14.02万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为395.06万元，支出决算为465.92万元，完成年初预算的117.9%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为330.4万元，支出决算为408.66万元，完成年初预算的123.7%，主要是2024年下拨园舍维修改造项目资金给我园用于改造户外场地。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为27.83万元，支出决算为28.64万元，完成年初预算的102.9%，主要是2名在编教师聘二级教师。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。

年初预算为21.32元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的65.8%，主要是5名在编教师无公务员医疗补助。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.51万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的94%，主要是1名在编教师在2024年9月调出单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出301.29万元，其中：人员经费297.87万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费3.42万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长0%，主要原因是我园无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0万元，增长0%，主要原因是我园无公务用车。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%，主要原因是我园无公务接待费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金167.6万元，占一般公共预算项目支出总额的41%。

共组织对“人才引进与师资队伍建设、学前教育生均公用经费、学校事务管理与后勤服务、市级办公运转经费、学前教育农村特设岗位教师计划、结对帮扶工作经费、公办幼儿园运行补助资金、儋州市教育系统干部职工体检工作经费、幼儿园园舍维修改造项目、保育教育质量提升省级实验区改革项目资金”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出167.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

学校事务管理与后勤服务项目绩效自评表：

学校事务管理与后勤服务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障幼儿园日常运转；二是人员经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2024年度单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积1543平方米，其中：办公用房63平方米，业务用房1281平方米，其他（不含构筑物）199平方米。

本部门共有车辆0辆。年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）

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