儋州市八一中学2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分 2024年度部门决算公开表2

第三部分 2024年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

十、预算绩效情况说明9

十一、其他重要事项情况说明12

第四部分 名词解释13

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

1、实施初中、高中义务教育；

2、促进基础教育发展；

3、初中、高中学历教育。

二、机构设置

纳入2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

9个内设机构。

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
  2024年度收入总计6133.06万元，支出总计6133.06万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加395.17万元，增长6.9%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加了376.09万元；二是事业收入减少了5.6万元；三是其他收入增加了21.79万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入6130.03万元。

使用非财政拨款结余3.03万元，较2023年度决算数增加2.9万元，主要原因是本年非财政拨款结余增加。

年初结转结余0.00万元，主要是上年无结转结余，与2023年度持平，主要原因是近上年来无结转结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出6129.64万元。

结余分配0.00万元，主要是本年无结余分配，与2023年度决算数持平，主要原因是近上年无结转结余。

年末结转结余3.42万元，主要是无结转结余（简要说明结转结余的构成），较2023年度决算数增加3.42万元，增长100%，主要原因是上年无结转结余。

   二、收入决算情况说明
  本年收入6130.03万元，其中：财政拨款收入5953.71万元，占97.1%；事业收入152.89万元，占2.49%；其他收入23.44万元，占0.03%。

  三、支出决算情况说明

本年支出6129.64万元，其中：基本支出4987.19万元，占81.4%；项目支出1142.44万元，占18.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入5953.71万元，支出5953.71万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加376.09万元，增长6.7%，主要原因：一是财政拨款标准增加；二是学生人数增加。支出增加215.82万元，增长3.8%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是办公经费支出增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是上年无结转结余，与2023年度决算数持平，主要原因是本年无结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是本年无结转结余，与2023年度决算数持平，主要原因是上年无结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5953.71万元，占本年支出合计的97.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加376.09万元，增长6.7%，主要原因是人员经费及办公经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5953.71万元，主要用于以下方面：教育支出4245.27万元，占71.3%；社会保障和就业（类）支出811.17万元，占13.6%；卫生健康支出545.36万元，占9.16%；住房保障（类）支出351.91万元，占5.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5432.86万元，支出决算为5953.71万元，完成年初预算的109.6%。其中：

1.教育支出年初预算为3868.19万元，支出决算为4245.27万元，完成年初预算的109.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是在编人数增加，二是工资待遇增长。

2.社会保障和就业（类）支出年初预算为631.38万元，支出决算为811.17万元，完成年初预算的128.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是在编人数增加，二是工资待遇增长。

3.卫生健康支出年初预算为588.39万元，支出决算为545.36万元，完成年初预算的92.7%。决算数小于预算数的主要原因：是医疗费用降低。

4.住房保障（类）支出年初预算为346.57万元，支出决算为351.91万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是在编人数增加，二是工资待遇增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出4984.17万元，其中：人员经费4896.6万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费87.57万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

“本年没有发生与该表相关的收支决算数据”。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

“本年没有发生与该表相关的收支决算数据”。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

“本年没有发生与该表相关的收支决算数据”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

“本年没有发生与该表相关的收支决算数据”。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

“本年没有发生与该表相关的收支决算数据”。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

“本年没有发生与该表相关的收支决算数据”。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与2023年度持平，主要原因是没有公务接待。

   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是没有因公出国（境）。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是没有公务用车。

   3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是没有公务接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目14个，共涉及资金847.02万元，占一般公共预算项目支出总额的74.1%。组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，……（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映城乡义务教育生均公用经费等14个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评表：

 城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.94分。全年预算数为169.53万元，执行数为168.58万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标。发现的主要问题及原因：年末封账来不及报账。下一步改进措施：抓紧时间及时报账。

（三）部门评价结果。

“无”。

1. 财政评价结果。

“无”。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

“无”。

（二）政府采购支出情况。

“无”。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积31339.51平方米，其中：办公用房2500平方米，业务用房28839.51平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

205（类）02（款）03（项）；

205（类）02（款）04（项）。

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