儋州市第六中学2024年度决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

二、机构设置

     内设机构：党政办、德育处、教务处、体卫艺处、工会办、总务室、团委办、校长室等。各部门根据各自职责拟定部门的规章制度、方案，并组织指导落实。

  1.办公室职能：

负责拟定学校公文及综合性文字材料的起草工作。协助领导处理行政的日常事务工作， 交办、催办校长办公会议部署的各项工作，督促学校工作计划的落实。负责学校宣传工作。负责学校来文的收发、督办、归档等工作。负责学校重要会议、活动的组织安排工作。负责学校接待工作，协调学校对外交流合作。负责学校出差用车调配工作。协助安排开学、放假、节假日事项等工作。

2.政教处职能：

负责拟定学校思想政治工作，负责教职工师德建设和培训工作方案。负责党建及党务考核工作。负责干部日常管理工作。负责人事管理、机构编制等工作。负责专业技术人员专业技术职务的评审、聘任和考核工作。

3.教务处职能

负责制定学校教学工作计划、教学工作规章制度的制定和组织落实。负责各专业课程计划的、教学日历和总课程表的编制。负责审定各专业学科学期教学计划、教学进度表，负责教学常规检查。负责学校各种考务的组织安排。协助政工处调配教学人员，负责教师业务培训工作。负责教研活动的组织工作。

4.工会办职能

制定工会工作目标、计划，并组织实施。负责组织选举教代会代表，负责教代会的筹备及会议组织，检查和落实大会决议和提案执行情况。协助学校做好教职工的思想政治、师德教育工作。负责校务公开工作。负责工会经费、会费管理。指导基层工会小组的改选和工会干部的审核工作，负责工会干部的教育培训工作。负责教工之家管理工作，负责教职工群众性文体活动组织安排，负责教职工文体队的组织训练和外出比赛。

5.总务处职能

负责制定总务办的各项规章制度、计划。负责落实政府采购计划，参与各类固定资产的询价购置，协助有关处、室完成大型固定资产购置审查、验收。负责水、电维修、供应工作。负责编制学校年度财务预算和决算。负责学校资产管理工作。

6.团委职能

 负责制定学生思想品德教育，制订学生教育管理规章制度并组织落实。负责学生学籍日常管理工作，负责学生毕业证办理。指导学生会工作，负责检查学生会工作计划及工作开展情况，指导教学部进行学生干部的选拔、培养、管理、考评等工作。

第二部分  2024年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计2,616.5万元，支出总计2,616.5万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加238.86万元，增长10%。主要原因：一是财政拨款收入比上年同期增加；二是其他收入比上年同期增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入2,584.08万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）5.3万元，较2023年度决算数增加5.3万元，主要原因是其他收入的结转结余增加。

年初结转结余27.13万元，主要是其他收入的结转结余.

，较2023年度决算数减少3.15万元，下降10.4%，主要原因是政策调整与项目变动、人员因素的变化减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出2,578.08万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数减少5.3万元，下降100%，主要原因是政策调整与项目变动、人员因素的变化减少。

年末结转结余38.42万元，主要原因是其他支出的结转结余增加。较2023年度决算数增加11.29万元，增长41.6%，主要原因是其他支出的结转结余增加。

   （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入2,584.08万元，其中：财政拨款收入2,519.53万元，占97.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入64.55万元，占2.5%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出2,578.08万元，其中：基本支出2,136.45万元，占82.9%；项目支出441.63万元，占17.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入2,520.52万元，支出2,520.52万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加222.12万元，增长9.7%，一般公共预算财政拨款收入增加。支出增加222.12万元，增长9.7%，一般公共预算财政拨款收入增加。

财政拨款年初结转结余0.99万元，主要是一般公共预算财政拨款年初结转结余，较2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.99万元，因主要原因是一般公共预算财政拨款年初结转结余没有变化。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,519.53万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加321.79万元，增长14.6%，主要原因主要原因是教育支出比去年增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,519.53万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,834.53万元，占72.8%；……社会保障和就业（类）支出315.73万元，占12.5%；卫生健康支出（类）支出217.36万元，占8.6%；住房保障（类）支出151.91万元，占6%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,211.27万元，支出决算为2,519.53万元，完成年初预算的113.9%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为1,637.22万元，支出决算为1,833.73万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加产生的工资福利等项目增加。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为8.9万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的9%。决算数小于预算数的主要原因：未完成支出

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为156.49万元，支出决算为181万元，完成年初预算的115.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加产生的工资福利等项目增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为78.24万元，支出决算为134.26万元，完成年初预算的171.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加产生的工资福利等项目增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的47%。决算数小于预算数的主要原因：未完成支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0.76万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：未完成支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为75.04万元，支出决算为73.03万元，完成年初预算的97.3%决算数小于预算数的主要原因：未完成支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为125.58万元，支出决算为144.33万元，完成年初预算的114.9%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加产生的工资福利等项目增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为128.03万元，支出决算为151.91万元，完成年初预算的118.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加产生的工资福利等项目增加。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,131.15万元，其中：人员经费2,098.44万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费32.71万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少100.66万元，下降100%，主要原因是学校城乡社区支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年度相比，“三公”经费支出无变化。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。与2023年度相比无变化。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元。与2023年度相比无变化。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元。与2023年度相比无变化。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金388.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映“城乡义务教育生均公用经费”、“义务教育特岗教师补助”等17个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评表：

    城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为193.18万元，执行数为193.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校的正常运转，供水、供电、网络等正常；二是设施设备等基础设施能及时维护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

未开展此项工作

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（二）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门占用房屋面积6709.36平方米，其中：办公用房4101平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）2608.36平方米。

本部门共有车辆0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）