儋州市房屋征收局

2024年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、单位职责2

二、机构设置2

第二部分 2024年度单位决算公开表2

第三部分 2024年度单位决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明13

第四部分 名词解释15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

贯彻执行国家、省、市土地和房屋征收、城市更新及重点项目推进有关政策法规，研究拟订推进全市土地和房屋征收、城市更新及重点项目推进相关政策和规范性文件；负责编制实施全市土地征收、房屋征收、城市更新、重点项目和搬迁安置中长期规划和年度计划。

负责组织实施全市集体土地征收与补偿工作，统筹、协调、监督和指导各镇（办事处）具体实施全市土地征收工作；负责组织实施全市国有土地收回工作。

负责组织实施全市国有土地上房屋征收与补偿工作，统筹、协调、监督和指导各镇（办事处）具体实施国有土地上房屋征收与补偿工作。

负责策划组织实施全市城镇棚户区、旧城区、城中村改造等城市更新项目和房屋搬迁安置工作。

负责实施全市重点项目的协调、服务、督查、考核等工作。

负责全市土地和房屋征收、城市更新项目资金的预算安排、审核、调配和监管。

负责督促落实市委（工委）、市政府（管委会）有关城市更新决定事项，承担和协调其他与土地征收、房屋征收、城市更新及重点项目有关工作。

完成市委（工委）、市政府（管委会）交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入儋州市房屋征收局2023年度单位决算编制范围的内设机构包括：办公室、政策法规科、土地征收管理科、城市更新科、重点项目管理科。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
  2024年度收入总计333521.89万元，支出总计333521.89万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少66733.63万元，下降16.67%。主要原因是新增征地项目数量及征地资金较上年度减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入205518.02万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与2023年度决算数持平。

年初结转结余128003.87万元，主要是天角潭水利枢纽工程项目、琼西北供水工程项目、海南省环岛旅游公路、洋浦疏港高速项目经费和万宁至洋浦高速公路项目儋州段征地不可预见费等资金及利息结余，较2023年度决算数增加60594.49万元，增长89.89%，主要原因是增加海南500千伏主网架工程儋州段线路走廊建（构）筑物拆迁等项目经费及利息。

（二）支出总计主要构成

本年支出230596.79万元。

结余分配0万元，与2023年度决算数持平。

年末结转结余102925.1万元，主要是基本支出结转结余和项目支出结转和结余，较2023年度决算数减少15447.21万元，下降13.05%，主要原因是项目资金使用及时。

二、收入决算情况说明
  本年收入205518.02万元，其中：财政拨款收入5713.19万元，占2.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入199804.83万元，占97.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出230596.79万元，其中：基本支出844.73万元，占0.37%；项目支出229752.06万元，占99.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入5713.19万元，支出5713.19万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少96538.16万元，下降94.41%，主要原因洋浦产城融合等项目支出减少。

财政拨款年初结转结余0万元，与2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，与2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2410.01万元，占本年支出合计的1.05%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8257.09万元，下降77.41%，主要原因是该年度涉及使用一般公共预算财政拨款的项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2410.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出89.28万元，占3.7%；卫生健康(类)支出59.54万元，占2.47%;城乡社区（类）支出1899.66万元，占78.82%;自然资源海洋气象等（类）支出84.66万元，占3.51%；住房保障（类）支出45.82万元，占1.9%；其他（类）支出231.05万元，占9.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1788.05万元，支出决算为2410.01万元，完成年初预算的134.78%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为51.31万元，支出决算为52.04万元，完成年初预算的101.42%，决算数大于预算数的主要原因为人员变动及社保基数调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

年初预算为25.65万元，支出决算为37.24万元，完成年初预算145.18%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为23.28万元，支出决算为22.26万元，完成年初预算95.62%，决算数小于预算数的原因是人员变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为38.77万元，支出决算为37.28万元，完成年初预算96.16%，决算数小于预算数的原因为人员变动及基数调整。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为378.67万元，支出决算为418.76万元，完成年初预算110.59%，决算数大于预算数的原因为按照实际工作需要增加了支出。

6.城乡社区(类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数为269.95万元，支出决算数为256.05万元，完成年初预算94.85%，决算数小于预算数的原因为实际支出有调整。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为715万元，支出决算数为624.63万元，支出决算数小于年初预算数的原因为据实支出。

8.城乡社区(类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为67.53万元，支出决算数大于预算数的原因为年初未列此预算，新增海南环岛旅游公路盐丁鱼骨支线项目资金支出。

9.城乡社区(类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）

年初预算为0万元，支出决算数为532.69万元，支出决算数大于年初预算的原因为年初未列此预算，新增中储粮仓储港外项目电力迁改资金支出。。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为84.66万元，支出决算数大于预算数的原因为年初未列此预算，新增西成壹号项目资金支出。

11.住房保障性支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为46.52万元，支出决算数为45.82万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于年预算数的原因为人员变动。

12.住房保障性支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为52.42万元，支出决算数为48.66万元，完成年初预算的92.83%，决算数小于年预算数的原因为人员变动。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算数为238.9万元，支出决算数为231.05万元，完成年初预算的96.71%，决算数小于预算数的原因为人员变动

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出844.44万元，其中：人员经费566.54万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费277.9万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3303.19万元，占本年支出合计的1.43%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少88281.07万元，下降96.39%，主要原因是减少产城融合等专项债券基金等项目的支出。。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3303.19万元，全部为城乡社区（类）支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为488.69万元，支出决算为3303.19万元，完成年初预算的677.16%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为488.69万元，支出决算为3303.19万元，完成年初预算的677.16%。决算数大于预算数的主要原因为新增端门岭矿区（二期）建筑用花岗岩矿项目、儋州100兆瓦国华农光互补光伏发电等项目资金

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2023年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算的65.4%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少4.04万元，下降68.13%，主要原因是公车数量减少。

   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.89万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

   2.公务用车购置及运行维护费支出1.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.89万元，主要用于公务用车运行维护、燃油费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少4.04万元，下降68.13%，主要原因是公车数量减少。

   3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1532.48万元，占一般公共预算项目支出总额的63.59%。组织对2024年度端门岭矿区（二期）建筑用花岗岩矿项目、儋州100兆瓦国华农光互补光伏发电项目用地清表费等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3303.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1.儋州市滨海新区中央商务区BHXQ-52号及BHXQ-53地块征地历史遗留问题项目绩效自评表：

儋州市滨海新区中央商务区BHXQ-52号及BHXQ-53地块征地历史遗留问题项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为34.19万元，执行数为34.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成率100%；三是满意度指标完成率100%。

2.西城壹号项目绩效自评表：

西城壹号项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为84.66万元，执行数为84.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成率100%；三是满意度指标完成率100%。

3.端门岭矿区（二期）建筑用花岗岩矿项目绩效自评表：

端门岭矿区（二期）建筑用花岗岩矿项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.21分。全年预算数为5170.08万元，执行数为3212.74万元，完成预算的62.14%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成率100%；三是满意度指标完成率100%。存在问题是资金拨付慢，导致执行率较低，下一步要提高预算准确率，加快资金拨付进度。

（三）部门评价结果

2024年未开展部门评价工作。

（四）财政评价结果

2024年未见重点项目财政评价反馈。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度单位机关运行经费277.9万元，比年初预算减少3.25万元，完成预算的98.84%；与2023年度相比，机关运行经费增加235.44万元，增长554.5%。主要原因是：劳派人员的工资支出科目发生了调整，由人员经费类调整至公用经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是除上述用车之外因公务使用的机动车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

城乡社区(类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

城乡社区(类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

城乡社区(类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。

住房保障性支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

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