儋州市农林科学院2024年度部门

决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 .............................................................................. 2

一、单位职责 ...................................................................................... 2

二、机构设置 ...................................................................................... 2

第二部分 2024年度单位决算公开表 ........................................................ 2

第三部分 2024年度单位决算情况说明 ...................................................... 3

一、收入支出总体情况说明 ................................................................... 3

二、收入决算情况说明 ......................................................................... 4

三、支出决算情况说明 ......................................................................... 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 ....................................................... 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .......................................... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .................................... 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ....................................... 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .................................... 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .......................................... 9

十、预算绩效情况说明 ........................................................................ 11

十一、其他重要事项情况说明 .............................................................. 13

第四部分 名词解释 ............................................................................ 15

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）贯彻执行《农业法》、《林业法》、《农业技术推广法》等法律、法规，开展农业、林业的基础技术研究、应用研究和技术推广等公益性农林业服务；

（二）负责全市农林业科学研究；负责全市林业生态、林业资源与生态环境监测、农林业水土保持、湿地生态系统、森林土壤等方面的基础研究和应用技术研究；负责全市林业生态系统的建设和日常管理；负责林业苗木生产管理；服务地方生态与林业经济建设，负责全市森林资源动态监测。

（三）开展农业、林木新品种、新技术选育（引进）及配套技术的检验、研究与应用，负责为全市提供农业技术、特色林木的信息服务；负责全市粮食、橡胶、瓜菜、水果等农作物（热带）新品种以及特色林木的引进、试验、示范、推广及生产栽培技术指导；负责全市农作物病虫害的预测预报及检疫、防治工作；负责全市农作物土壤的监测、肥料综合利用新肥料、植保新技术的引进、试验、示范及咨询、推广等工作；负责全市农村新能源技术开发、推广、服务工作。

（四）开展农林技术研发、农业机械管理工作的新技术引进、推广等工作；负责全市农业新技术、新农药、新药械的试验、示范、推广等工作；负责全市林下经济作物的研究开发利用，科学规划林下经济发展；负责森林火灾基本原理和火生态学的理论研究，摸清和掌握森林火灾的发生、发展规律，以及火对环境、植物、群落森林生态系统的影响和作用规律；负责开展花卉科学研究，促进科技发展；负责全市陆生野生动植物资源的调查、研究、保护与合理开发利用。

（五）开展农林业和农村实用人才的培训工作；负责全市农业技术、教育培训工作。

（六）负责承办市委市政府、上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

儋州市农林科学院根据以上职责内设12个正科机构,分别是：办公室、财务科、林业科学研究所、农业科学研究所、农林技术推广站、植物保护检疫站、土肥耕地保育站、农林种子种苗站、农村能源站、热作站、农林机械促进站、农林项目研究所。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计4,539.63万元，支出总计4,539.63万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加115.37万元，增长2.6%。主要原因是本年一般公共预算财政性拨款收入比上年增加101.14万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入4,539.63万元。

使用非财政拨款结余0.04万元，较2023年度决算数减少0.01万元，主要是用于支付银行手续费的非财政拨款结余资金减少。

年初结转结余1,224.94万元，主要是基本支出结转76.47万元、项目支出结转和结余1,148.46万元是，较2023年度决算数减少70.37万元，下降5.43%，主要原因是加大项目建设和加快结余结转资金支出。

（二）支出总计主要构成。

本年支出4,539.63万元。

结余分配0.00万元，与2023年度决算数持平，主要原因是本年度无结余分配。

年末结转结余1,214.09万元，主要是基本支出结转76.47万元、项目支出结转结余1,137.62万元，较2023年度决算数减少10.85万元，下降0.89%，主要原因是加大项目建设和加快结余结转资金支出。

二、收入决算情况说明
    本年收入3,314.65万元，其中：财政拨款收入3,229.34万元，占97.43%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入85.30万元，占2.57%。

  三、支出决算情况说明

本年支出3,325.54万元，其中：基本支出2,008.8万元，占60.41%；项目支出1,316.74万元，占39.59%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入3,229.93万元，支出3,229.93万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加144.71万元，增长4.69%，主要原因：一是有新招录及调入人员；二是财政调增“摩羯”台风防灾救灾资金。支出增加144.12万元，增长4.67%，主要原因：一是人员增加，工资社保支出相应增加；二是因“摩羯”台风年度的防灾救灾资金支出增加。

财政拨款年初结转结余1,089.34万元，主要是一般公共预算财政拨款年初结转结余，较2023年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余1,089.34万元，主要是一般公共预算财政拨款收入年末结转结余，较2023年度决算数无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,186.36万元，占本年支出合计的95.81%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.14万元，增长3.28%，主要原因一是人员变动和工资调整后的基本支出增加；二是我单位2024年抓紧落实各项工作推进，提高资金支出效率，,项目支出决算数较上年增加了27.42万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,186.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出311.79万元，占9.78%；卫生健康（类）支出218.58万元，占6.86%；农林水（类）支出2,548.65万元，占79.99%；住房保障（类）支出107.34万元，占3.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,391.40万元，支出决算为3,186.36万元，完成年初预算的133.24%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为133.21万元，支出决算为311.79万元，完成年初预算的234.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，有新招录人员和调入人员，以及养老基数调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

年初预算为66.61万元，支出决算为119.17万元，完成年初预算的178.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增及工资基数调整。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）死亡抚恤

年初预算为0.00万元，支出决算为49.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当年度有2名人员去世。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）

年初预算为11.88万元，支出决算为12.80万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于预算数的主要原因是有新增的遗属供养人员。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为60.66万元，支出决算为51.72万元，完成年初预算的85.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员及工资、社保基金增减变化。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为171.98万元，支出决算为166.86万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工资、社保基金增减变化。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为1,441.89万元，支出决算为1,420.86万元，完成年初预算的98.54%。决算数与预算数基本持平。

8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为31.72万元，支出决算为132.88万元，完成年初预算的418.92%。决算数大于预算数的主要原因是按财政年终决算要求，冲销以前年度预拨款项;重大农业技术推广补助资金(主要推广蛋鸡标准化养殖技术）132.88万元。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为79.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是按财政年终决算要求，冲销以前年度预拨款项;2017年农业生产救灾补助资金66.81万元；二是盘活支付重大病虫害绿色防控暨农药化肥减量增效项目资金12.77万元。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

11.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为27.75万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的102%。决算数与预算数基本持平。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为26.00万元，支出决算为50.61万元，完成年初预算的194.65%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达基层农技推广体系改革与建设补助项目资金。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）

年初预算为206.51万元，支出决算为98.14万元，完成年初预算的47.52%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出缓慢。

15.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达耕地质量提升-化肥减量增效资金。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为81.65万元，支出决算为471.98万元，完成年初预算的578.05%。决算数大于预算数的主要原因是按财政年终决算要求，冲销以前年度预拨款项：示范基地土壤改良有机肥料采购经费等项目共394.48万元。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为109.61万元，支出决算为107.34万元，完成年初预算的97.93%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,008.75万元，其中：人员经费1,762.87万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费245.88万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出42.98万元，占本年支出合计的1.29%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加42.98万元，增长100%，主要原因是应对灾情上级下达“摩羯”台风防灾救灾专项资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出42.98万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出42.98万元，占100%。   

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为42.98万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为42.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是应对突发灾情，上级下达“摩羯”台风防灾救灾专项资金42.98万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，全年无此类支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。全年无此类支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.55万元，支出决算为8.34万元，完成预算的183.3%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.65万元，下降7.23%，主要原因是压减和从严控制“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.08万元，占96.88%；公务接待费支出决算0.26万元，占3.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。全年无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.08万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出8.08万元，主要用于燃料费、维修费、保险费、年审费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加3.83万元，完成预算的190.12%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.75万元，下降8.49%，主要原因是压减“三公”经费支出。

3.公务接待费支出0.26万元，其中：

国内接待费支出0.26万元，国内公务接待3批次，接待31人次；主要用于接待省内调研考察人员3批。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.04万元，完成预算的86.67%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.09万元，增长52.94%，主要原因是增加了接待批次1次。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1,171.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度2024年“摩羯”台风农业防灾减灾资金（第二批）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金42.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

    共组织对“农药化肥减量增效”等30个项目开展了单位自评，涉及一般公共预算支出1,177.61万元，政府性基金预算支出42.98万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，都已完成预定目标。

（三）部门评价结果

 无

（四）财政评价结果

 无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度儋州市农林科学院机关运行经费0.00万元，比年初预算持平。主要原因是本单位全年无此类支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市农林科学院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积39,609.01平方米，其中：办公用房39,407.01平方米，业务用房202.00平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是越野车1辆、皮卡车1辆、轿车2辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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