洋浦经济开发区高新技术产业发展促进中心2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

(一)贯彻执行中央、国务院关于高新技术产业和节能服务方针,以及海南自由贸易港的政策措施,落实省委、省政府的决策部署,执行市委(工委)市政府(管委会)工作部署,承担高新技术产业发展促进服务保障和节能管理职责。

(二)负责对全市(含洋浦经济开发区)高新技术发展、科技开发、产业技术进步战略规划开展调查研究工作,为上级主管部门决策提供参考依据。

(三)负责协助上级主管部门推进全市信息化工作;负责全市重大科技工程项目落地运行工作的服务保障;协助推进全市中小企业公共服务体系建设;负责高新技术项目招商政策宣传、推广的服务保障。

(四)负责对全市工业用能单位的用能情况开展调查和研究等工作,并对工业节能发展及规划提出建议。

(五)参与全市工业节能技术的推广示范;参与新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责宣传和普及节能知识,指导和培训用能单位合理用能等。

(六)参与全市新能源汽车行业管理工作,组织全市新能源汽车宣传和推广工作。承担市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入洋浦经济开发区高新技术产业发展促进中心2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

(一)洋浦经济开发区高新技术产业发展促进中心本级;

(二)本中心内设3个科（综合科、高新产业促进科和工业节能服务科）。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计286.65万元，支出总计286.65万元，2023年度收入260.69万元、支出260.69万元,收入和支出分别增加25.96万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入286.65万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数相同。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数无增减。

（二）支出总计主要构成

本年支出286.01万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余0.64万元。主要是市就业局2024年下达的见习生补贴结余款，较2023年度决算数增加0.64万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入286.65万元，其中：财政拨款收入283.42万元，占98.87%；其他收入3.23万元，占1.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出286.01万元，其中：基本支出275.47万元，占96.31%；项目支出10.54万元，占3.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入283.42万元，支出283.42万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加23.73万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出283.42万元，占本年支出合计的98.87%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.73万元，增长9.14%，主要原因是一般公共服务支出89.06万元,较2023年增加81.64万元;科学技术支出117.20万元,较2023年减少64.32万元;社会保障和就业支出35.05万元,较2023年增加7.35万元;卫生健康支出21.97万元,较2023年减少3.92万元;住房保障支出20.14万元,较2023年增加1.98万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出283.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出89.06万元，占31.42%；科学技术支出117.20万元,占41.35%;社会保障和就业支出35.05万元,占12.37%；;卫生健康支出21.97万元,占7.75%；住房保障支出20.14万元，占7.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为283.42万元，支出决算为283.42万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）支出。

年初预算为283.42万元，支出决算为283.42万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出283.42万元，其中：人员经费261.05万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费14.42万元，综合工作经费3.75万元，人才开发专项资金4.2万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,与2023年度相同。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

1.2024年度财政拨款“三公”经费支出决算为0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元,年末公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金11.8万元，组织对2024年综合工作经费等2个项目开展绩效自评，共涉及资金一般公共预算支出11.8万元，占一般公共预算项目支出总额的4.16%。从评价情况看,项目社会效益明显,经评价小组综合分析,项目平均得分99.9分,评价结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费为0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0.00平方米。

本单位共有车辆0辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）