儋州市第二看守所2024年度决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门（单位）职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2024年度部门（单位）决算公开表 3

第三部分  2024年度部门（单位）决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

 儋州市第二看守所主要职能是：羁押刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的机关。依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审批的顺利进行。

二、机构设置

纳入儋州市第二看守所2024年度决算编制范围的单位包括：儋州市第二看守所

第二部分  儋州市第二看守所2024年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。   

第三部分  儋州市第二看守所2024年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计1019.75万元，支出总计1019.75万元，与2023年度946.99万元相比，收入、支出总计各增加72.76万元，增长7.68%。

增长的主要原因：一是我所经常性和一般性项目支出都有所增加；二是人员类经费和公用经费有所增长。

使用非财政拨款结余0万元，与2023年度决算数持平。

年初结转结余0万元，较2023年度年初结结余转数0万元持平。

结余分配0万元，与2023年度决算数持平。

年末结转结余0万元，与2023年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1019.75万元，其中：财政拨款收入1019.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1019.75万元，其中：基本支出496.64万元，占48.7%；项目支出523.1元，占51.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1019.75万元，支出1019.75万元，与2023年度946.99万元相比，财政拨款收入、支出总计各增加72.76万元，增长7.68%。

增长的主要原因：一是我所经常性和一般性项目支出都有所增加；二是人员类经费和公用经费有所增长。

财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数0万元持平。

财政拨款年末结转结余0万元，与2023年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1019.75万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.76万元，增长7.68%，主要原因是：一是我所经常性和一般性项目支出都有所增加；二是人员类经费和公用经费有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1019.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出884.12万元，占86.7%；社会保障和就业（类）支出58.96万元，占5.78%；卫生健康（类）支出48.44万元，占4.75%；住房保障（类）支出28.23万元，占2.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为907.79万元，支出决算为1019.75万元，完成年初预算的100%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为347.28万元，支出决算数361.02万元。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为436.21万元，支出决算数434.74万元。

3.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数88.37万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为32.99万元，支出决算数33.40万元，决算数和预算数基本持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为16.50万元，支出决算数25.56万元，决算数比预算数增长9.06万元，原因是用于支付职业年金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为15.35万元，支出决算数13.68万元，决算数和预算数基本持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为31.74万元，支出决算数34.75万元，决算数和预算数基本持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为27.73万元，支出决算数28.23万元，决算数和预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度财政拨款基本支出496.64万元，其中：人员经费425.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费71.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2023年度0万元相比持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元持平

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（无）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.32万元，支出决算为2.31万元，完成预算的99.6%，决算数与预算数基本持平。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算2.31万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.31万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出2.31万元。其中：

公务用车运行维护费支出2.31万元，主要用于车辆燃料、保险、维修和年审等业务。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数2.32万元相比，减少0.01万元，下降0.4%。主要原因是加强内控管理，减少消耗和浪费。

    3.公务接待费支出0万元

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目15个，共涉及资金1019.75万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（无）。

（三）部门评价结果（无）。

（四）财政评价结果（无）。

十一、其他重要事项情况说明（无）。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门（单位）当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门（单位）和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）