目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

(一)贯彻执行有关档案法律,法规和国家有关档案方针政策。(二)负责制定档案查阅、利用、移交、管理等规章制度。(三)组织本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。(四)负责档案信息化建设的规划、建设与管理工作,研究、推进档案管理技术的规范化,标准化和自动化。(五)负责市直机关、群众团体、企事业单位和其他组织在工作中形成的具有保存价值的各种门类、各种载体的档案资料进行接收、整理、鉴定、保管、统计和开放利用工作。(六)负责馆藏档案的管理,做好档采库房的温湿度、防火、防盗、防水工作,确保档案的安全与完整,做好褪变档案抢修复制工作。(七)负责征集散存社会民间,能够真实反映儋州历史的珍贵档案资料及有关档案利用实例汇编工作。(八)负责市级重大政务活动、突发事件的拍摄以及录音、录像等音像档案的采集、整理、归档和管理利用。(九)承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

儋州市档案馆为隶属儋州市人民政府办公室的副处级公益一类事业单位，内设3个正科级机构（办公室、档案管理利用科、档案编研业务技术科）。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计252.81万元，支出总计252.81万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加46.92万元，增长23%。主要原因：一是2024年档案管理及征集编研项目经费增加；二是公益性岗人员增加3人，见习岗人员增加3人。

（一）收入总计主要构成

本年收入249.02万元。

使用非财政拨款结余1.03万元，较2023年度决算数增加1.03万元，主要原因是使用上一年公益性岗就业补贴用于支付2024年公益性岗位人员工资。

年初结转结余2.76万元，主要是往年结余的财拨人员社保，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）支出总计主要构成

本年支出245.94万元。

结余分配4.10万元，主要是2024年实有账户剩余的公益性岗就业局补贴部分，较2023年度决算数增加4.10万元，增长100%，主要原因是2024年公益性岗就业补贴结余。

年末结转结余2.76万元，主要是往年结余的财拨人员社保，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

二、收入决算情况说明
    本年收入249.02万元，其中：财政拨款收入243.01万元，占98%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入6.01万元，占2%。

三、支出决算情况说明

本年支出245.94万元，其中：基本支出160.49万元，占65%；项目支出85.46万元，占35%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入243.01万元，支出243.01万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加42.45万元，增长21%，主要原因：一是2024年档案管理及征集编研项目经费增加；二是公益性岗人员增加3人，见习岗人员增加3人，单支出增加42.45万元，增长21%，主要原因：一是2024年档案管理及征集编研项目经费增加；二是公益性岗人员增加3人，见习岗人员增加3人。

财政拨款年初结转结余2.76万元，主要是往年结余的财拨人员社保，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余2.76万元，主要是往年结余的财拨人员社保，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出243.01万元，占本年支出合计的99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.45万元，增长21%，主要原因是一是2024年档案管理及征集编研项目经费增加；二是公益性岗人员增加3人，见习岗人员增加3人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出243.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出187.32万元，占77%；社会保障和就业（类）支出30.34万元，占12%；住房保障（类）支出6.81万元，占3%；卫生健康（类）支出18.54万元，占8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为210.14万元，支出决算为243.01万元，完成年初预算的116%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为96.46万元，支出决算为78.05万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资调整。一般行政管理事务（项），年初预算为9.03万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因：综合工作经费压缩开支。档案馆（项），年初预算为34.01万元，支出决算为38.61万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算用于网络安全等级测评。其他档案事务支出（项），年初预算为24万元，支出决算为61.79万元，完成年初预算的257%，为冲抵以前年度预拨款。       

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.96万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的71%，决算数小于预算数的主要原因：人员工资调整。机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为5.48万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的411%，决算数大于预算数的主要原因：退休2人职业年金纪实。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为4.87万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的63%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资调整。公务员医疗补助（项），年初预算为15.75万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资调整。

4.住房保障支出（款）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为9.6万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的71%，决算数小于预算数的主要原因：人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出157.55万元，其中：人员经费119.84万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资17.53万元、津贴补贴25.54万元、奖金14.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.79万元、职业年金缴费22.55万元、职工基本医疗保险缴费3.09万元、公务员医疗补助缴费15.45万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金6.81万元、其他工资福利支出5.17万元；对个人和家庭的补助中的救济费0.05万元。公用经费37.71万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费2.96万元、印刷费0.10万元、手续费0.02万元、邮电费1.32万元、差旅费0.92万元、维修（护）费0.28万元、公务接待费0.18万元、劳务费23.81万元、委托业务费2.18万元、工会经费1.29万元、公务用车运行维护费1.19万元、其他交通费用3.28万元；资本性支出中办公设备购置0.18万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.13万元，下降9%，主要原因是节省开支。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.19万元，占87%；公务接待费支出决算0.18万元，占13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.19万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.19万元，主要用于公车的维修、加油及保险的购买。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.11万元，完成预算的92%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.06万元，下降5%，主要原因是节省开支。

    3.公务接待费支出0.18万元，其中：

国内接待费支出0.18万元，国内公务接待3批次，接待16人次；主要用于省局调研及工作检查。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.02万元，完成预算的90%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.01万元，下降5%，主要原因是节省开支。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金50.48万元，占一般公共预算项目支出总额的59%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）部门评价结果

    无

（四）财政评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市档案馆机关运行经费37.71万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少1.99万元，完成预算的95%；与2023年度相比，机关运行经费增加2.81万元，增长8%。主要原因是：办公费及劳务派遣人员劳务费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）