目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

 儋州市人民医院（儋州市人民医院医疗集团总院）是一家集医疗、急救、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等综合性公立医院

二、机构设置

儋州市人民医院（儋州市人民医院医疗集团总院）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计56,986.31万元，支出总计56,986.31万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少8103.53万元，增长（下降）12.45%。

（一）收入总计主要构成

本年收入56,903.75万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元。

年初结转结余82.56万元，主要是历年财政项目结转资金，较2023年度决算数增加0万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出55,591.06万元。

结余分配1,312.69万元，较2023年度决算数增加1097.14万元，增长508.99%，主要原因是医疗结余增加。

年末结转结余82.56万元，较2023年度决算数增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是年初结转的项目本年没有支出。。

   （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入56,903.75万元，其中：财政拨款收入6,133.97万元，占10.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入50,715.48万元，占89.13%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入54.31万元，占0.09%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出55,591.06万元，其中：基本支出49,591.91万元，占89.21%；项目支出5,999.15万元，占10.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入6,133.97万元，支出6,133.97万元。与2023年度相比，财政拨款收入和支出分别减少597.68万元，下降0.89%，主要原因：一是减少包干经费；二是减少新冠监测补助经费。

财政拨款年初结转结余82.56万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是历年财政项目结转资金，本年度没有支出。

财政拨款年末结转结余82.56万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是历年财政项目结转资金，本年度没有支出。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,133.97万元，占本年支出合计的7.44%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加464.23万元，增长12.65%，原因是2024年增加住院大楼开办费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,133.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,104.07万元，占26.71%；卫生健康支出3,029.89万元，占73.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2408.57万元，支出决算为4133.97万元，完成年初预算的171.63%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为726.37万元，支出决算为726.37万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为363.18万元，支出决算为363.18万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.6万元，决算数大于预算是因为年初无预算，年中追加了拨款。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他忧怃支出（项）

年初预算为1.21万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的158%。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.9万元。决算数大于预算是因为年初无预算，年中追加了拨款。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为1132.32万元，支出决算为2491.93万元，完成年初预算的220%。决算数大于预算是因为年中追加了拨款。

7、卫生健康支出（类）基层卫生医疗机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算是因为年初无预算，年中追加了拨款。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为45万元，支出决算为63.46万元，完成年初预算的141.02%，决算数大于预算是因为年中追加了拨款。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为77.83万元，支出决算为303.6万元，完成年初预算的390.08%，决算数大于预算是因为年中追加了拨款。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为67.79万元。决算数大于预算是因为年初无预算，年中追加了拨款。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为62.66万元，支出决算为45.61万元，完成年初预算的72.79%。

12、卫生健康支出（类）中医药（款）中医(民族医)药专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算是因为年初无预算，年中追加了拨款。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为43.6万元，决算数大于预算是因为年初无预算，年中追加了拨款。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,104.07万元，其中：人员经费1,104.07万元，主要包括：工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费726.37万元、职工基本医疗保险缴费363.18万元；对个人和家庭的补助中的抚恤金12.6万元、生活补助1.92万元。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2,000.00万元，占本年支出合计的3.60%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1061.92万元，下降34.68%，主要原因是住院大楼拨款减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2,000.00万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出2000万元，占100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,000.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2000万元，决算数大于预算是因为年初无预算，年中追加了住院大楼拨款。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    无

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

无

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3228.72万元，占一般公共预算项目支出总额的78.10%。组织对2024年度儋州市人民医院住院大楼能力提升项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

无

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市人民医院（儋州市人民医院医疗集团总院）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市人民医院（儋州市人民医院医疗集团总院）政府采购支出总额613.96万元，其中：政府采购货物支出613.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积73028.46平方米。

单位共有车辆15辆，其中，特种专业技术用车9辆、其他车型6辆。其他用车主要是……。     

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）