目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 3

第三部分  2024年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 9

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 12

第一部分  基本情况

一、单位职责

洋浦经济开发区医院是洋浦经济开发区二级综合医院。承担本区域居民的预防、医疗和保健任务；区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控；区域内人群的健康教育工作强化区域内医疗救治体系；有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、机构设置

洋浦经济开发区医院设有内科、外科、急诊科、妇产科、儿科、中医科、皮肤科、口腔科、五官科、感染科、麻醉科、体检中心以及胸痛中心，并配备放射科、超声科、药剂科、检验科及PCR实验室等辅助科室。住院部主要包括内一科病房、内二科病房、外科病房、儿科病房。

洋浦经济开发区医院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计7494.36万元，支出总计7409.45万元。与2023年度相比，收入总计减少1746.67万元，下降18.9%，主要原因是2024财政项目经费拨款减少。支出总计减少720.35万元，下降8.86%。主要原因是人员经费支出减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入7494.36万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2023年度决算数无增减。

年初结转结余2万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）支出总计主要构成

本年支出7409.45万元。

结余分配84.91万元，主要是非项目收支结余，较2023年度决算数减少1129.71万元，下降93.01%，主要原因是财政基本拨款收入减少，结余减少。

年末结转结余2万元，无增减。

二、收入决算情况说明
    本年收入7494.36万元，其中：财政拨款收入2909.91万元，占38.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4558.37万元，占60.82%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26.08万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出7409.45万元，其中：基本支出6966.28万元，占94.02%；项目支出443.16万元，占5.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入2909.91万元，支出2909.91万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少2148.38万元，下降42.47%，主要原因：一是财政基本拨款经费减少1905.92万元；二是财政项目拨款减少242.45万元。支出减少2148.38万元，下降42.47%，主要原因：一是财政基本拨款经费减少1905.92万元；二是财政项目拨款减少242.45万元。

财政拨款年初结转结余0万元。

财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2909.91万元，占本年支出合计的39.27%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2148.38万元，下降42.47%，主要原因是财政基本拨款减少1905.92万元，财政拨款项目支出减少疫情防控经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2909.91万元，主要用于以下方面：卫生健康支出2909.91万元，占比100%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2856.30万元，支出决算为2909.91万元，完成年初预算的101.88%。其中：

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.53万元。决算数大于预算数的主要原因：上级部门转移支付资金。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院支出（项）。

年初预算2851.46万元，支出决算为2855.89万元，完成年初预算100.16%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：上级部门转移支付资金。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为4.1万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的164.63%。决算数大于预算数的主要原因：上级部门转移支付资金。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0.2万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的6665%。决算数大于预算数的主要原因：上级部门转移支付资金。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0.54万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的2100%。决算数大于预算数的主要原因：上级部门转移支付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2571.06万元，其中：人员经费2571.06万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为XXXX万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共15项涉及资金3139.03万元，占一般公共预算项目支出总额的92.93%。（已开展未完成）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映卫生健康管理和业务经费项目绩效自评结果。

卫生健康管理和业务经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2571.60万元，执行数为2571.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重≤30%，绩效目标已完成；二是医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例≥30%，绩效目标已完成；三是医疗收入/年≥4500万元，绩效目标已完成；四是就诊人次/年≥150000人次；绩效目标已完成；五是住院人次/年≥3600人次；绩效目标已完成；六是职工、住院患者、门诊患者满意度≥90%，绩效目标基本完成（院内满意度调查）。

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

财政部门对我单位的“卫生健康管理和业务经费”项目开展重点项目财政评价。（绩效报告未出）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度洋浦经济开发区医院机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。。

（二）政府采购支出情况

2024年度洋浦经济开发区医院政府采购支出总额397.91万元，其中：政府采购货物支出266.31万元、政府采购工程支出104.32万元、政府采购服务支出27.29万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积20449.31平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车4辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）21台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）