目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）组织实施国家、省和儋州市疾病预防控制规划、方案，调查、分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等事件发生的分布、流行和发展规律，开展流行病学监测和实验室检测，并制定预防控制对策，为疾病预防控制提供技术支持。

（二）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素的食品、职业、环境、放射、学校卫生、饮用水等卫生监测。

（三）承担突发公共卫生事件、救灾防病应急准备、监测报告、调查确认、现场处置和效果评估工作，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

（四）实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

（五）负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。

（六）开展健康教育和健康促进，普及卫生防病知识，组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展疾病预防控制工作。

（七）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预警、预报，为疾病控制提供科学依据。

（八）开展卫生防病检验和实验室质量监测；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评估。

（九）承办市委、市政府和市卫计委交办的其他工作事项。

二、机构设置

儋州市疾病预防控制中心是儋州市政府设立的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的副处级全额财政拨款公益一类事业单位，隶属儋州市卫生健康委员会。中心现有编制138人，实有工作人员127人，内设13个科室，其中职能科室1个，即办公室；业务科室12个，即急性传染病与应急科、免疫规划科、结核病防治科、艾滋病防治科、地方病与热带病科、慢性病科、检验科、公共卫生科、职业放射科、健康管理科、业务管理与质量控制科、卫生监督所。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计5,530.72万元，支出总计5,530.72万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少2498.97万元，增长（下降）31.1%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理新冠疫情防控项目资金支付减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入5,499.82万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无结余项目资金。

年初结转结余30.89万元，主要是财政待冲销预拨经费收入，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是财政待冲销预拨经费列支。

（二）支出总计主要构成

本年支出5,499.82万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余30.89万元，主要是审计调整财政结转7.63万基本户基金及洋浦疾控合并转入疫苗收入款23.26万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、收入决算情况说明
    本年收入5,499.82万元，其中：财政拨款收入5,499.82万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出5,499.82万元，其中：基本支出2,378.16万元，占43.2%；项目支出3,121.66万元，占56.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入5,499.82万元，支出5,499.82万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少2498.98万元，下降31.2%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理新冠疫情防控项目资金收入减少。

财政拨款年末结转结余7.64万元，主要是审计调整财政结转7.64万基本户基金，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,499.82万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2498.98万元，下降31.2%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理新冠疫情防控项目资金支付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,499.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出327.50万元，占6%；卫生健康支出支出（类）支出5015.02万元，占比91.1%；住房保障（类）支出157.3万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,293.11万元，支出决算为5,499.82万元，完成年初预算的128.1%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为151.11万元，支出决算为182.6万元，完成年初预算的120.84%。决算数大于预算数的主要原因：增加招聘新进人员19人以及合并卫生监督所13人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

    年初预算为75.55万元，支出决算为141.45万元，完成年初预算的187.2%。决算数大于预算数的主要原因：增加招聘新进人员19人以及合并卫生监督所13人。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为3.63万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因：扣减遗属人员已领各种补助。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为95.19万元，支出决算为65.46万元，完成年初预算的68.76%。决算数小于预算数的主要原因：耐药结核病患者人数未达到指标数，救治费用也相对减少。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为1,847.90万元，支出决算为2,662.77万元，完成年初预算的144.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加招聘新进人员19人；二是合并市卫生监督所及搬迁新址后增加了工作经费，三是海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心项目资金增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2023年底卫生监督所合并到疾控中心增加卫生监督项目资金。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为242万元，支出决算为239.34万元，完成年初预算的98.9%。决算数基本约等于预算数。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为1211.79万元，支出决算为1421.5万元，完成年初预算的117.3%。决算数大于预算数的主要原因：省级下达卫生健康发展专项资金350万元的支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为164.64万元，支出决算为57.7万元，完成年初预算的35%。决算数小于预算数的主要原因：新冠疫情防控项目基本结束，设备和防疫物资采购费用（疫情防控）支出减少。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：（高血压、糖尿病）＋3（严重精神障碍、结核病、肝炎）疾病防治项目、免费接种乙肝疫苗项目资金支出增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为67.21万元，支出决算为71.37万元，完成年初预算的106.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加招聘新进人员19人以及合并卫生监督所13人，二是年度正常晋升工资调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为148.16万元，支出决算为180.12万元，完成年初预算的121.6%。一是增加招聘新进人员19人以及合并卫生监督所13人，二是年度正常晋升工资调整。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为162.85万元，支出决算为205.18万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因：上级安排资金医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金以及卫生健康发展经费的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为123.07万元，支出决算为157.3万元，完成年初预算的118.19%。决算数大于预算数的主要原因：增加招聘新进人员19人以及合并卫生监督所13人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2378.16万元，其中：人员经费2,170.92万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费207.25万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为34.58万元，支出决算为31.4万元，完成预算的90.8%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加8.86万元，增长39.3%，主要原因是公务用车购置以及支付2023年的接待费。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.58万元，占94.2%；公务接待费支出决算1.82万元，占5.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。

    2.公务用车购置及运行维护费支出29.58万元。其中：

公务用车购置支出15.98万元，全年购置公务用车1辆，主要用于卫生监督所下乡督导等，年末公务用车保有量8辆。

公务用车运行维护费支出15.98万元，主要用于车辆维修、保险及燃油等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加7.32万元，增加32.9%，主要原因是新购一辆车辆。

    3.公务接待费支出1.82万元，其中：

国内接待费支出1.82万元，国内公务接待24批次，接待142人次；主要用于疾病预防项目督导检查工作接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。。

公务接待费支出决算数比预算数减少3.18万元，完成预算的36.4%。与2023年度相比，公务接待费支出增加1.54万元，增长550%，主要原因：一是海南西部区域疾控中心成立，接待人数增加；二是2023年接待费不足，接待费延迟到2024年支付。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金862.38万元，占一般公共预算项目支出总额的20%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映艾滋病防治、免疫规划、食品安全风险监测等10个项目绩效自评结果。

艾滋病防治绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为46.7万元，执行数为40.23万元，完成预算的86.2%。项目绩效目标完成情况：一是全市医疗机构扩大检测(即：PITC)及各类人群HIV抗体检测进展: 已完成全市医疗机构扩大检测项目，达成省级28.4万的目标；二是2024年儋州市哨点监测:落实质量考评方案的要求，我市3个国家级艾滋病丙肝监测哨点均按时按质完成现场调查及人群采血样和数据的录入工作。发现的主要问题及原因：一是艾滋病扩大筛查工作资金筹集困难:目前，我们在艾滋病扩大筛查工作方面面临资金紧缺的问题，筹集困难、资金到位晚，这影响了艾滋病扩大筛查工作的推进；二是工作及暗娼工作资金不足、专业人才缺乏。下一步改进措施：一是多方寻找引入外部专业人员合作。重点培养现有人员，加强其培训；二是提供培训人员的专业能力，为学校、为学生提供更好的服务。

免疫规划项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为34.5万元，执行数为16.9万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：一是多措并举维持高质量、高水平疫苗接种率。2024年1-12月，适龄儿童以乡镇/接种单位为单位免疫规划疫苗“八苗”接种率98.45%，达到国家(90%)、省年度（97%）及“十四五”规划(>98%)要求；二是免疫规划信息系统管理工作提质增效。全市信息化使用覆盖率100%、库存盘点、接种单位疫苗扫码出入库、扫码接种覆盖率100%、扫码接种率达到100%，全市未出现因疫苗储运不当导致接种安全事故事件。发现的主要问题及原因：一是部分接种门诊免疫规划疫苗接种率未达省年度目标要求；二是乡镇接种单位工作人员综合能力较弱。下一步改进措施：一是做好疫苗质量保障与管理，确保疫苗持续性安全；二是建立通报机制，全面分析接种单位监测工作质量。

食品安全风险监测自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为20.65万元，执行数为18.8万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：一是我市53家哨点医疗单位食源性疾病病例监测工作按要求完成，医疗单位均上报病例，病例上报1286例，上报率100%，达到我市食品安全考评要求；二是我中心已完成全市食品污染及食品中有害因素采样检测242份，所有样品均已采样检测并上报结果，任务完成率100%。发现的主要问题及原因：一是食品安全工作业务范围广、专业技术性强、涉及的部门多，各部门间的职能、职责不清，协调不畅通，部分监测点不配合；二是医院微生物检验检测设备及人员不足，尚无法独立开展食源性疾病主动监测的标本检验检测工作。下一步改进措施：一是加强队伍建设，提高监测工作人员素质。监测工作人员的素质水平是工作有效进行的保证；二是提升实验室检测能力，特别是市疾控中心理化项目的检测能力和洋浦经济开发区医院微生物检验检测能力。

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2024年度单位政府采购支出总额274.35万元，其中：政府采购货物支出274.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积10559.5

平方米。本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）